Всем спасибо!!!!!

А как он правильно подгружается?

ССпасибо,увидела)Есть у кого-нибудь файлик со списком налоговых ?

Как поменять налоговую в ЗУП?Чтоб в регл.отчете 1ДФ поменялась?

Всё было просто,у счета 652 нет субконто контрагенты...я сделала другой вид операции "прочее списание ден.средств" и указала счет в ручную,подошел этот вариант

Тоже верно)А в какой последовательности всё это делается и какими средствами?

Да,нашему бухгалтеру в понедельник увольнять человека,и выплаты делать , компенсации,т.к. налог на армию (1,5%) ввели с 03.08.14 ,выплата ща прошлый период но после даты утверждения законопроэкта....позвонила в налоговую сегодня,сказали вопрос "в обработке",....хоть бы до 15го числа обновление накатали...аванс

Спасибо ,оперативненько

Как добавить в ЗУП сотрудникам номера карт?

спасибо

Подскажите хотя-бы как в окне "Настройки всех пользователей" удалить их оттуда.Они давно поувольнялись просто

у нас есть следующее, фомируем "отчет по кредитной линии" в разрезе одного пользователя-(тоесть у каждого пользователя cвоя настройка,пользователь является менеджером ,за каждым из менеджеров закреплен свой список "контрагентов",)и вот начальнику нужно видеть этот отчет не в разрезе одного "пользователя",а по всем (менеджеров 4),как это реализовать стандартными настройками не пойму...приложу скрины может есть другие отчеты,позволяющие сгруппировать информацию нужным образом?




К примеру Супруненко и Царицын это менеджеры, их отчеты формируются по конкретной группе контрагентов
вот,ссылка на папку по клиентам конкретного менеджера, чтоб вывести в одном отчете всех "контрагентов" с детализацией по менеджерам -"пользователям" ,ведь если "впихнуть просто" в группе всех контрагентов,детализации по менеджерам не будет.
Извините что много текста

помогие плиз






[quote name='ГайкаМышевна' date='04.08.14, 21:10' post='89654']






помогие плиз




ничего не пойму

Проверила,в договоре "По договору в целом",может на закладке "счета учета" что-то изменить?

Делов том,что это оплата путевки,поэтому сч.652 в ДТ будет,смотрю кажется понимаю,так как это не взаиморасчет с контрагентом , то наверное будет плясать от документа "зарплаты"-,поэтом и 652-311,может в учетной политике убрать галочку в учет расчета с конрагенами "по документам"?

Я в бухгалтерии сильна просто...просто вообще не сильна,как мне потом эти авансы закрывать?

Загружаю платежки из Клиент Банка,на сумму 1320,и вместо одной проводки 652-311, он мне сумму рвет на две проводки,причем так ,списывает 20 коп на 652 счет,и делает вторую проводку 3771 - 311 на остальные 1319,8....ума не приложу почему происходит так,в более ранних платежках нормально проводка делалась,посмотрела в само поручение,счета так же и стоят...хэлп)

В документе "начисление ЗП" продолжаются удержания ,хотя в исполнительном листе,указана сумма "предела" и списываются суммы процентом отначислений.Посмотрела регистр расчета по человеку,действительно,удержанная сумма превысила уже предел указанный в исп.листе.В чем может быть причина?Знаю что в исполнительном листе дату "окончания " не нужно указывать если процентом и до "конкретной" суммы удерживать.Ничего не пойму

К сожалению не нашла я в Общепите отчета с таким названием,но мне нужно что-то очень похожее на отчет "Остатки и обороты ТМЦ"...

Спасибо,сразу все стало на свои места....Ну как он называется?

С Рарус-Общепит,есть ли отчет отображающий движение партии товара в разрезе регистраторов на определенную дату?Спасибо.

Я нормально пользуюсь настройками отчета,но именно прайс-лист не поддается,и вообще тонкий клиент для меня менее понятен,чем толстый,поэтому возникли трудности...Что б могла значить фраза о спеце падающем на четыре кости?....

Возможно ли в прай-листе вывести номенклатуру в разрезе номенклатурных групп?Ил же возможно сделать это в другом отчете?И есть ли в УНФ отчет отражающий полностью взаиморасчеты с контрагентами (и цены закупок и продаж контрагентам)?Спасибо большое!