Что мы неправильно делаем? Это недостаток программы?
Все Вы делаете правильно и я бы не сказал что это недостаток программы. Скорее всего это недостаток отсутствия учетной политики которая должна предусматривать время проведения переоценок в торговых точках. А переоценка по логике вещей должна производится только на начало торгового дня (или суток для круглосуточной торговли). Поэтому переоценку в 1С необходимо производить после закрытия смены на кассе (в конце торгового дня). Таким образом перед открытием торговой точки у Вас свежие цены которые действую весь торговый день. Насчет новых цен среди дня - Вы вполне можете знать о том, что завтра днем будут новые цены уже сегодня вечером. И с утра продавать товары закупленные по старой цене уже по новой розничной (если это конечно не противоречит условиям продаж регулируемым государством).
А еще может вылезти недостаток фискального модуля, при переоценки товара без закрытия кассовой смены, ФР может регистрировать продажу только по первой цене, или отказаться регистрировать продажу вообще.
Для расчета командировки берется только фактически отработанное время, т.е. отпускные/больничные/командировки не входят в расчет средней. Поэтому если 8 мес. - 3750.00, 9 мес. - отработано 12 дней 2045,45 = 5795,45/32 отраб.дня = 181,11 - один день. Почему 1С считает меньше - если 1С дает Вам среднюю 1 день ~120.74 грн., то вопрос к настройкам премии.
Для предприятия проведенная выплата на погребение умершего работника является расходами (п.6 П(С)БУ № 16). Поэтому операцию по ее начислению необходимо отражать на затратных счетах. В соответствии с п. 2.42 Инструкции № 323 такие выплаты включаются в состав расходов на оплату труда в виде социальных льгот, предоставленных работникам. Следовательно, в бухгалтерском учете ее необходимо отразить в составе расходов на оплату труда: Выплата помощи 661-301 Отражение расходов 92-661 Что же касается отнесения суммы проведенной выплаты на погребение к валовым расходам предприятия, то здесь отметим следующее. В соответствии с п.5.6.2 Закона № 3347 выплаченная помощь для покрытия расходов на похороны будет включена в состав валовых расходов предприятия в виде затрат на оплату труда работников. "ДК"
Посему я думаю следует использовать фамилию умершего сотрудника.
А есть ли какая-то справочная информация по поводу счетов и субконто, которые они могут поддерживать.
Эталон счетов с которыми идет сверка находится в конфигурации Отчеты/ТехнологическийАнализ.../Макеты/Макет (кажись так, под рукой нет посмотреть точно)
Цитата(Alisa @ 13.10.10, 7:14)
были такие, которые путем добавления субконто легко исправлялись в ПС в режиме предприятия. Что это может за собой повлечь?
Если счета не участвуют в таких документах как "Закрытие месяца" и подобных то в принципе ничего страшного.
Стоп. Вы же взамен на вексель что-то получаете? Т.е. допустим какой-то товар, то в приходной накладной и отражайте выдачу векселя, в этом случае для счета расчетов с контрагентами используются вексельные счета 51 или 62 в зависимости от ситуации.
В розничном магазине (АТТ) переучеты делают продавцы. Документ ИнвентаризацияТоваровНаСкладе совсем неудобен для таких целей.Учет же ведется в розничных ценах и те цифры что в нем, им совсем ни о чем не говорят.Гораздо удобнее было бы вместо тех цен и сумм иметь Розничные цены и Продажные суммы.Все то же, только в ценах и суммах АТТ .
Чет я ничего не пойму. В колонке розничная цена - показывается розничная цена которая установлена для данной точки, согласно документам переоценки. Продажная сумма печатается в бланке документа, собственно в процессе она и не нужна, и работникам тоже, у них должно быть в наличии количество а не сумма.
Цитата(niklain-k @ 10.10.10, 22:37)
Еще не помешала бы там настройка , чтоб можно было упорядочить номенклатуру ПоИерархии (как в отчетах)
Ничего не мешает делать отдельный документ для каждой группы номенклатуры. (у меня так и делается, т.к. номенклатуры очень много, поэтому для каждой основной группы формируется отдельный документ)
Цитата(niklain-k @ 10.10.10, 22:37)
и валюту поменять на грн.
Бланки печатаются в валюте регл.учета. В документе же присутствуют данные по ценам как в упр.учете так же и в регл. Не забывайте что УТ придумана для управленческого учета.
Цитата(niklain-k @ 10.10.10, 22:37)
А как вы делаете инвентаризацию в розничном магазине?
Там где учет ведется в УТП - печатается ОСВ по 282 счету (на случай каких-то упущений в других регистрах, т.к. бухгалтерия выверяет все до точности) по соответствующему складу, в разрезе групп номенклатуры, по этим "черновичкам" проводится ревизия, затем фактические данные вносятся в документ "Инвентаризация", печатается форма М21, и все. Есть еще фирма с УПП, но там вариант отточен под политику предприятия, и документ Ивентаризации в основной базе не используется. На торговой точке документ инвентаризации содержит только кол-во (факт/учет) и продажную цену. Вообщем там своя хитрая процедура инвентаризации.
ТЧ "Товары" перед заполнением фактических данных, нажать "Заполнить" - "Заполнить учетные количества". Если фактические данные уже заполнены, то нажать "Перезаполнить учетные кол-ва и суммы"
Для того что бы реализация списывала из резерва, необходимо по заказу поставщику провести поступление товара именно тогда товар зарезервируется для выполнения заказа покупателя указанного в заказе поставщику, и тогда реализация проведется из резерва. Поля заказа поставщику (место резервирования) в заказе покупателя могут оставаться пустыми.
Как должно быть в этом случае беременность заканчивается и начинается послеродовой отпуск. как правильно его ввести?
Это не послеродовой отпуск, а отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. Заканчивается больничный лист, и на следующий день начинается отпуск, который судя по всему надо заводить как "Наказ на відсутність". Только тут есть один интересный момент, по закону отпуск длится до достижения ребенка 3-х летнего возраста, но работник может прервать отпуск и выйти на работу когда угодно, мне не понятно как это отразить именно в бюджетной 7-ке. Решение вижу только одно - вносить этот документ ежемесячно. Может кто-то подскажет более правильный вариант.
Сделайте отдельный документ начислений (хотя можно и в основном, это как вам удобно будет), месяц начислений - текущий. Затем в начислениях, указать необходимые минуса (суммы с минусам по тем видам по которым была переплата), и указать период этих минусов (т.е. тот месяц в котором была переплата). Затем заполнить и рассчитать все налоги и ПДФО (тут все посчитает автоматом само). И все...
МакДональдс тоже америнкаский, и тем не менее.... )
Если на самом деле речь идет о ситуации произошедшей в Украине, то сумма чека исключается из колонки "Возврат" отчета по использованию РРО, и к отчету прилагается пояснительная записка о том что чек возврата был ошибочно пробит два раза.
Тестирование и исправление через конфигуратор уже пробовали? Тестирование ChDBFl.exe запускали?
p.s. природа ошибки уже описывалась с времен 8.0, скорее всего из-за особенности работы сети (фаерволы/антивирусы в т.ч.), или отсутствия доступа к файлу у этого пользователя.
Фиксация файла базы данных – это разновидность внутренней блокировки, которая требуется, чтобы на некоторое непродолжительное время обеспечить целостность структуры файла при выполнении операций чтения данных или фиксации транзакции. При чтении требуется, чтобы эти структура файла была в целостном состоянии, а при фиксации транзакции структура может изменяться. При нормальной работе такая ошибка возникать не должна. Суть сводится к следующему: для выполнения фиксация результатов транзакции может потребоваться выполнить перестройку внутренних структур данных файла *.1cd. А для выполнения чтения данных необходимо гарантировать, чтобы такая перестройка структур данных не выполнялась. Для обеспечения согласования этих операций имеется механизм внутренних блокировок, называемых фиксацией. Фиксация выполняется с ожиданием. В то же время предполагается, что фиксация выполняется на непродолжительное время, меньшее, чем время ожидания. Таким образом, если упомянутая ошибка возникла, то имеет место некоторое нарушение нормального хода событий. Вкратце все выглядит примерно так. В какой-то момент времени запрос на блокировку участка файла (функция LockFile() Win32 API) выдает ошибку Network error. В результате возникает ошибка движка файловой базы данных "Не удалось зафиксировать файл базы данных для открытия или изменения".
У нас для этого кнопочка есть Хотя финансовую помощь тоже принимаем
Цитата(ale1600 @ 03.09.10, 12:20)
установка порядка подразделений для закрытия счетов делается один раз или каждый месяц?
Один раз при старте, а дальше при необходимости внести изменения.
Цитата(ale1600 @ 03.09.10, 12:20)
почему, после установки этого порядка (и в регл. и в упр. учете) при закрытии месяца все равно выдается ошибка "не установлен порядок...". Чего оно хочет?
Наверное оно хочет что бы был установлен какой-то порядок Ошибку дословно пожалуйста в студию!
Прошу помощи, так как не могу до конца разобраться. Подскажите, где найти подробное описание схемы (порядка) операций 1с8, при проведении документа "Закрытие месяца".
Посмотрите встроенную справку по документу. Может поможет. Если хотите знать полный алгоритм, откройте конфигуратор и посмотрите что там происходит
Цитата(ale1600 @ 02.09.10, 16:14)
Также если можно помогите по некоторым вопросам: В чем отличие при выборе "Способа расчета себестоимости производства" по подразделениям и по переделам? Что лучше выбрать, если предприятие занимается оказанием услуг?
Переделы используются при выпуске продукции. Это как бы этап производства продукции, на котором из одних материальных ценностей получаются другие. Вообщем Вам это не нужно поэтому углубляться не буду, при желании найдете информацию в сети. Посему если предприятие занимается услугами, то правильным выбором будет расчет по подразделениям.
Цитата(ale1600 @ 02.09.10, 16:14)
При закрытии 231 счета, закрываются только те номенклатурные группы, по которым на 703 счете есть доходы. Как закрыть остальные номенклатурные группы?
Никак. Они закроются только тогда когда по ним пойдет доход.
Цитата(ale1600 @ 02.09.10, 16:14)
(ведь ситуация когда расходы были понесены, а прибыли нет возможна)
Тоесть, создать аналогичного контрагента - перекинуть ему деньги, о потом контрагент перекинет деньги организации?
1. Введите контрагентов как написали выше (в списке организаций "Создать на основании -> КОнтрагент"). 2. Организация А перечисляет деньги контрагенту Б 3. Организация Б принимает деньги у контрагента А
p.s. я вот читал тут, Вы помогаете бухгалтеру осваивать 1С, я правильно понимаю что у бухгалтера такие же нулевые знания в бухгалтерии как у Вас в 1С? Пожалуйста ответьте честно, это поможет в дальнейшем общении.
Виды валовых доходов-расходов - используется для налогового учета, и регл.отчетности.
Виды затрат - используется бухучетом для аналитики затратных счетов.
Принципиально отличаются тем, что это совершенно разные справочники и имеют разное назначение.
То что Вы хотите сделать, в 8-ке называется "Статьи движения денежный средств" и это отдельный справочник. К сожалению 7-кой не владею, но похоже там такого нет. Если не создавать отдельный справочник, то я думаю можно использовать "Виды затрат" только создайте отдельную группу которая будет использоваться исключительно для РКО
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
« < 63 64 65 66 67 >
