[БухНД]

Здравствуйте. Ситуация: Работаем с филиалом (выписываем на них счета, акты, от них же получаем оплаты). Но налоговую накладную мне нужно выписать на Головное предприятие. Ставя "галочку" в окне ""в податкових накладних доповнювати найменування й адресу даними головного контрагента", получаю ерунду: 2 наименования, 2 адреса и пустые ячейки в ИНН и № св-ва плат-ка НДС. Как выйти из этой ситуации. Помогите пожалуйста правильно сформировать налоговую накладную (Работаю в 1с Предприятие 8.2 для Украины).

!

Правила, п. 4,5

Сообщение отредактировал logist - 01.07.13, 16:47

[asd34]

2 наименования, 2 адреса и пустые ячейки в ИНН и № св-ва плат-ка НДС.

ИНН и № св-ва плат-ка НДС у головного контрагента заполнены?

[БухНД]

ИНН и № св-ва плат-ка НДС у головного контрагента заполнены?

да, конечно

[asd34]

Поправляюсь: ИНН и № св-ва плат-ка НДС берутся из карточки контрагента (не головного).

[БухНД]

Поправляюсь: ИНН и № св-ва плат-ка НДС берутся из карточки контрагента (не головного).

уже вписала. Пол проблемы решено (если честно думала, что должно подтягивать из головного). А как убрать наименование и адрес филиала, а оставить только головного?

[logist]

Вписать в данные филиала наименование и адрес головного.

[rpodgornyy]

Вписать в данные филиала наименование и адрес головного.

Если не ошибаюсь, там будет другая проблема. Все документы выписываются на филиал, а налоговая - на головную компанию. Просто вписать не получится, ИМХО.

[БухНД]

Если не ошибаюсь, там будет другая проблема. Все документы выписываются на филиал, а налоговая - на головную компанию. Просто вписать не получится, ИМХО.

Абсолютно верно. Счета и акты выписываются на филиал.

[rpodgornyy]

В аналогичной ситуации, правда конфигурации УТП, я немножко дорабатывал, т.к. разнообразные "танцы с бубном" используя текущие возможности конфигурации не помогали...

[lena77]

Абсолютно верно. Счета и акты выписываются на филиал.

Насколько я знаю - при выписке налоговой накладной для филиала в ней по рекомендации налоговиков должны быть указаны наименование и адрес филиала рядом с головным предприятием:
"У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне:
•при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги);
•при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .

[БухНД]

Насколько я знаю - при выписке налоговой накладной для филиала в ней по рекомендации налоговиков должны быть указаны наименование и адрес филиала рядом с головным предприятием:
"У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне:
•при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги);
•при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .

Большое спасибо. Действительно. Только это уже Підкатегорія:101.19 порядок складання податкових накладних
Честно говоря, думала, что Заказчик уж точно знает в каком виде им нужна налоговая (требовали реквизиты Головного) - буду созваниваться.
Еще раз огромное спасибо.