alla35 @ 29.10.19, 8:22 ,
В ведомости " в банк" на закладке НДФЛ рассчитаны налоги (НДФЛ и военный сбор) по каждому сотруднику. И как исправлять? По каждому? В какой сумме? И если их 100 человек??

Володя Гройсман @ 25.07.16, 1:00 ,

Это все очень полезно и актуально, но как практически реализовать это в 1с?
1С:Підприємство 8.3 (8.3.10.2252)
Бухгалтерія для України, редакція 1.2. (1.2.43.1)

Можно я тут задам питання?

Все получилось. Пришло три квитанции как и положено. Квитанция 2, правда, с зауваженням "строк подання звіту закінчився .......такого-то таког-то.......", но подтянулось и слава богу)

Ставлю крестик в окошке "звітна", номер порції реєстру "02" и отправляю в налоговую через арт-звит. Если не получится, то просили на флешке принести. А додаток 5 к уточненке тут ни при чем, ведь сумма по контрагенту остается та же. Другое дело если снимаем НДС, тогда да, и уточненка и додаток 5 и расшифровка в реестре.

Тети из налоговой попросили переделать именно реестр, т.к. у меня НДС по чекам от одной организации стоял одной строкой и общей суммой за последний день месяца, а попросили разбить по дням, чтоб было видно, что не превышен лимит НДС-са 40 грн./день. И набирала вручную и в 1С. И если сумма НДС за месяц не изменилась, то уточняющий подавать не надо.

Знаю я, что не предусмотрено. Но у меня такая ситуация получилась - НДС по чекам, я в конце месяца выписала один приходный документ на всю сумму по чекам, а из налоговой попросили переделать, и повводить на каждый чек и по дням, чтоб было видно, что не вышли из лимита 200 грн. без НДС в день. И вот крутись, как можешь.(

1С:Підприємство 8.2 (8.2.15.289)

Здравствуйте. Подскажите как быть, нужно подать "уточненный" реестр налоговых накладных, причем исправляется только раздел "отримані", где со знаком "-" прописывается то, что нужно убрать, и со знаком "+" то, что нужно добавить. Редактируется как-то этот отчет в 1С или надо вручную набивать?

Здравствуйте. У меня возник такой вопрос: мы франчайзи, и предприятие - поставщик требует от нас полного отчета о продажах, включая информацию о наших контрагентах. Но так как мы являюемся владельцем базы данных "Контрагенты", могу ли я предоставлять им такую информацию? Как этот вопрос грамотно юридически отрегулировать?

"На 6853-ем счете обычно алименты учитываются" Спасибо, поменяю. Попробую сделать так, как советуете.

И я не по безналу перечисляю, а именно наличными через почту. И отчитаться я должна авансовым отчетом. Вот тут не знаю как все провести - перезакрыть.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

Здравствуйте уважаемые гуру 1С8! Вот столкнулась с алиментами и сразу куча вопросов. По порядку: в документе "начисление зарплаты" ввела в закладке "удержания" соответствующий вид удержания - алименты (создав и его предварительно), сумма, на вкладке "проводки": субконто вверху - человек, который получает алименты, субконто внизу - документ расчетов (я ввела исполнительный лист). Все провелось. Отнесла на почту алименты, надо отчитаться. Авансовый звит: на вкладке "Оплата" пишу контрагент - человек получатель алиментов, договор - выбираю исполнительный лист, дальше сумма. Все провелось. Формирую оборотно-сальдовую по сч.6851 и не закрываются суммы на конец - сальдо по дебету "исполнительный лист" и сальдо по кредиту "<...>" ? Вот как это понимать?

И еще вопрос: как мне провести в авансовом отчете плату за перевод с проводками Дт 661 Кт 3721 ?

Опыт прошлого.

А и нету у меня пока программиста. Не нашла достойного.)

Поздно.



Истинный ответ программиста))
В бухгалтерии не всегда все идеально, иногда (да и частенько) нужно ввести документ задним числом и тогда возникают проблемы с нумерацией.

"Бухгалтерія для України", редакція 1.2.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

Возникла необходимость ввести накладную с номером через дробь, например 789/1, и теперь всем последующим накладным программа присваивает автоматом номера типа 789/2, 789/3 и т.д. Как вернуться теперь к прежней нумерации, чтобы 790, 791, 792 и т.д.?

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
"Бухгалтерія для України", редакція 1.2. релиз (1.2.5.3)

Проблема с формированием 1 ДФ, хелп. Графа 3меньше 3а и гр. 4 меньше 4а - нашла причину - не подтягивает одну ведомость, т.к. к ней нет перечисления налога, была переплата. Как грамотно исправить ситуацию?
Я вижу только только такой выход и то на будущее: заполнить вручную сейчас и в будущем в случае переплаты делать платежку хоть на гривну. Может кто подскажет как обойтись без "ручного заполнения"?

Таки спрашивала, а ответа не находила, пока вот не додумалась зарегиться на каком-нить форуме. С выбором форума не обшиблась)))

Упс, точно, а слона то мы и не заметили!))) Поменяла кодировку и все подтянулось без проблем! Только в окошки файлики dbf-ные нужно самой ставить. Спасибо огромнейшее!

Так, объясняю, если хоть раз выгружали то поймете. В 1с сформировала файлы и сохранила на диск, в бест звите при нажатии кнопки импорт - выскакивает окошко, где выбираю каталог с dbf файлами и там для каждой таблицы свое поле для загрузки файла, раньше при выборе каталога dbf-файлы автоматом вбивались в каждый в сое поле, смотря сколько таблиц заполнено. Сейчас поля остаются пустыми, когда же сама их нахожу и выбираю, то пишет "Імпорт скасовано и вот маленький фрагментик:
Імпорт скасовано
Таблиця 5, Рядок 1 : Поле "LN", в тексті "ТЄхяшъю" присутні неукраїнські літери 'ъ' 0xfa.
Таблиця 5, Рядок 1 : Поле "NM", в тексті "¦шъюыр" присутні неукраїнські літери '¦' 0xa6.
Таблиця 5, Рядок 1 : Поле "FTN", в тексті "+ЁшуюЁютші" присутні неукраїнські літери '+' 0x2b.
Таблиця 6, Рядок 1 : Поле "LN", в тексті "+ющъю" присутні неукраїнські літери '+' 0x2b.
Таблиця 6, Рядок 1 : Поле "NM", в тексті "Т іхёырт" присутні неукраїнські літери ' ' 0xa0

Обновляю регулярно - он у меня обновлен до последней версии.

В бест-звите формирую файл с расширением pfz, который подтягиваю в программу АРТ-звит через которую отправляю отчеты по электронке. Вот так все сложно и так... а тут еще и новая работа - вводить вручную. А в 1С сложно сделать так, чтобы и отчет по ЕСВ формировался сразу в правильном формате?

Объясню проблему:
В 1с формирую отчет по единому социальному взносу, потом выгружаю в DBF-файлы. Захожу в Бест-звит - експорт из DBF - в этом окошке автоматически подтягиваются эти файлы и все без проблем - в Бест-звите сформировала файл pfz. После какого-то очередного обновления 1С что-то там сбилось, и в этом году 1С формирует какие попало DBF файлы, которые не подтягиваются в Бест-звит. Третий месяц все ввожу вручную.
Вопрос скорее к программистам - что случилось с выгрузкой отчета по ЕСВ?

Так ведь сама ОСВ настраивается как угодно: и по складам, и по номенклатуре, и по группам номенклатуры, с количеством и без - как по мне очень удобна... А как Вы хотите чтобы она выглядела?

Панель настроек - галочка "склады" - равно - выбирайте склад

Или надо было хотя бы на гривну платежку набрать...?...

Да вопрос остался нарешенным - как заполнить 1 ДФ правильно!?

Я нашла у себя причину. В графы 3 и 4 на подтягивается одна ведомость, на нее нет ПП по подоходному, т.к. у нас была переплата. Как теперь исправить ситуацию?