logist, Если использовать предопределенную, тогда только включить галочку Администрирование - Финансы - "Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета". Чтоб ее было видно в справочнике.
Так сделала, вроде навела порядок. Сейчас ведутся раздельные операции, 1 организация в справочнике, кассы, счета, договора/соглашения, все привязано к этой организации. Появился другой вопрос.
Создаю заказ клиента, поле Организация - пусто, можно нажать на "..." и выбрать из списка, а самостоятельно оно теперь не подтягивается. Куда дальше копать, подскажете?
Я бы очень не советовала использовать управленческую организацию, если операции как-то отражаются в налоговом учете: единый налог, НДС. Управленческая организация - для тех операций, которые не отражаются нигде, в том числе в книге доходов. Если у Вас 9 документов, проще всего создать пустую базу и начать сначала.
По другому вопросу - создайте тему, как просят модераторы, я отвечу.
Начал заполнять бухгалтер. Потом сказал, что он будет делать это очень долго, т.к. конфигурация ему не знакома. После этого был подписан договор с компанией, которая занимается внедрением 1С, на обслуживание.Приехала барышня, которая заполняла далее, ручками, уточняя специфику работы и ведения бизнеса.
Базу я ребятам выгрузила, ищут причину этого с 16.04.2015. Уже и программисты смотрят. А найти не могут.
Видимо, бухгалтер с большого ума заполнила настройку "Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета" (Администрирование - Финансы), отчего в справочнике организаций появилась организация "Управленческая". Затем переименовала Управленческую организацию в ту, которая с кавычками, завела на нее расчетные счета и указала ее в соглашениях с клиентами. Потом барышня этот флаг отключила - ФОПу он действительно не нужен абсолютно, после чего управленческая организация (с кавычками) перестала быть видна. Но барышня не зачистила ее следы - банковские счета, торговое соглашение, возможно еще что-то.
Если Вы готовы начать с нуля, то просто не трогайте флаг "Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл. учета". Зайдете в справочник Организации - он будет пустой, создайте Вашу организацию, ее счета и кассу, торговое соглашение.
Petre, "нет", в смысле, этого отчета нового в 1С (и в Медке) не в каком виде нету? Т.е. сдать его сейчас не представляется возможным и надо ждать каких-то обновления для 1С и Медка?
Vofka, для того чтобы ставить вопрос "как можно сдать новый отчет?" - для начала нужно, чтобы новый отчет был. Новой Декларации - нет. Кто Вам сказал, что она существует? Если Вам это подсказал здравый смысл, то ДФС - не то место, где нужно им руководствоваться. Если требует клиент, пусть назовет номер приказа, которым она утверждена.
Если Вы даете продавцу подсказку проверять свои поступления на счет, анализируя счета покупателей - это неправильная подсказка. Моменты списания ДС со счета покупателя и их зачисления на счет продавца - это разные моменты. Если бы банк-эквайрер сумму каждого чека перечислял на счет продавца отдельно, он брал бы комиссию не меньше 50%. Перечисляется вся сумма за период. Этот период может быть и месяц, но уж не мешьше чем день.
Сейчас утром оплатил покупку по банковской карте, дома проверил счет - деньги с моего счета еще не ушли, но сумма покупки заблокирована. К вечеру снимется.
Я вообще-то спрашивала у продавца, а не у покупателя.
Не получается. В отчете о розничной выручки требует эквайера (как контрагента) и после закрытия кассовый смены эти деньги видны во взаиморасчетах, но не плюсует их на счет, на который происходит оплата.
В конфигурации под безналичной оплатой подразумевается оплата банковскими платежными картами. При такой оплате и происходит то, что Вы описываете. Деньги перечислит банк-эквайрер на счет предприятия платежным поручением, и не обычно раньше, чем на следующий день. Что Вы имеете в виду под безналичной оплатой? Как так у Вас получается, что деньги падают на банковский счет сразу? Как Вы знаете, что они туда упали?
Всем добрый вечер. Почему в конфигурации УТ отсутствует "Налог на прибыль" (без НДС)? Нет его и в "Рознице для украины". В УТП этот налог присутствует.
Потому что в УТП есть учет налога на прибыль. В УТ и Рознице - только НДС и ЕН (и то насчет Розницы не уверена). Выберите любую схему, в которой нет НДС и ЕН.
Потому что при продаже нерезиденту - так должно стоять по логике 1С
Простите, Вы бухгалтер? Продажа нерезиденту - по ставке 0%. Это облагаемые НДС операции. И налогвоая накладная на такую продажу выписывается и регистрируется в ЕРНН. Ставка 0%, налоговое назначение "обл. НДС"
Абсолютно не могу с этим согласится! 1. Обособленное подразделение это не есть отдельная организация, поэтому обеспечение может быть, а зачастую именно так и есть - централизованное 2. Все товары и имущества принадлежат не подразделению (обособленное оно или нет), а организации (в независимости рег.учет или управленческий), соответственно передача товара на безоплатной основе и юридически и логически обоснована, а это значит что не должно существовать ограничений по такой передаче. 3. Обособленное подразделение при том, что производится раздельный и обобщенный анализ расходов, а значит речь как раз не об обособленном обеспечении (что это вообще за понятие такое?) 4. Что есть обычное подразделение? Это что за термин такой? Выше приводилось четкое обоснование структурный и обособленных подразделений! Мы с python пришли к четкому выводу, что и у него и у меня как раз таки Обособленные подразделения, и существует острая необходимость передачи товара между ними.
1. Оно его не продает. Товар не принадлежит подразделению, товар принадлежит Организации, соответственно передача происходит по Себестоимости, что полности соответствует сути документа Перемещение товара 2. Как раз про документ Корректировка обособленного учета запасов мы Вас и просили рассказать, что это за документ, что он делает, для чего он нужен, как он работает? 3. Контроль остатков должен работать, это позволяет избежать существенных ошибок, и держать дисциплину работы в 1С всеми сотрудниками. Конечно же при снятой галочке Перемещение товара происходит. Более того я про этот "костыль" рассказывал, т.е. отключается контроль принадлежности товаров вообще по фирмам, и при отключенном контроле можно товар даже между организациями передавать просто по количеству, только смысл? Речь идет о правильной передаче, т.е. с передаваемыми себестоимостями.
Если у Вас есть конкретные вопросы, я на них конкретно отвечу. Но при соблюдении 3 условий: 1. Вы сначала знакомитесь с документаций. И хотя бы различаете, чем отличается обособленная с-сть по подразделениям от обособленного подразделения. 2. Каждый вопрос - до 20 слов. Читать Вашу патетику - мне есть чем заняться. 3. Вы осознаете, что продукт работает так, как он работает.
Осталось дождаться hella, дабы пролить свет на то, что же все-таки значит настройка ведения учета по обособленным подразделениям, и почему, собственно, перемещать между этими подразделениями товар нельзя. У самого этих подразделений много, товар закупается в центре, перемещается филиалам и там продается.
Не нужно меня дожидаться, достаточно читать внимательно. При чем тут вообще обособленные подразделения, если речь идет об обособленном обеспечении? Это обычное подразделения. Если по ним включен обособленный учет по подразделениям, это значит, что продать может только то подразделение, которое покупает.
Цитата(megafire @ 11.12.14, 12:29)
Можно чуть поподробнее? Чуть развейте свою мысль, а то пока не успел в нее вникнуть. Зачем включил Обособленный учет? Для того чтобы была возможность маломальского анализа деятельности каждого подразделения, для того чтобы видеть рентабильногость каждого подразделения по финансовым отчетам. Почему нельзя продать товар от одного подразделения другому? Я вроде как и не пытался даже продать его, это одна фирма, зачем одному подразделению продавать другому? тогда бы мы завели вторую фирму и торговали между собой. Я почему-то придумал себе, что безоплатная передача товара от подразделения одной и той же фирмы возможна второму подразделению, разве нет? В моих представлениях при передаче товара так же передается себестоимость товара, потом раскидываются дополнительные расходы (допустим за логистику) и получаем сформированную себестоимость этого же товара на втором подразделении.
Еще раз: обособленный учет по подаразделениям + контроль товаров организаций означает, что товар подразделение приобретает обособленно и само же его использует (как правило, продает). Если товар передается другому подразделению, чтобы оно его продало - обособленный учет работать не будет. Тогда нужно его снять документjv "Корректировка обособленного учета запасов. Если у Вас тестовая база, попробуйте для начала снять контроль остатков организации.
Цитата(python @ 11.12.14, 11:57)
hella, а разве нельзя использовать эту конфигурацию в режиме совместимости под 8.3? Мне нужна была работа тонкого клиента через SSL, с самостоятельно сгенерированными ключами, через WEB-сервер.
Выпсукается и тестируется под 8.2. Чтобы работало под 8.3, никто специально ничего не делает и не проверяет. В комплекте поставки об этом сказано.
А зачем Вы включили обособленный учет по подразделениям, если Вы перемещаете товар из подразделения в подразделение? Обособленный учет + Контроль остатков организации = нельзя продать товар одного подразделения другим подразделением.
Раз уж так вышло, Вам нужно ввести документ "Корректировка обособленного учета запасов". Чтобы разобраться, какие у Вас виды запасов, посмотрите движение приходного документа по РН "Товары организаций"
python
А что Вас вообще навело на мысль, что конфигурацию нужно перевести на 8.3? Она вообще-то под 8.2 работает
А в чем суть заданного вопроса? Как Вам создать такую статью, как Вам нужно? Ответ: В справочнике "Статьи затрат" нажмите кнопку "Добавить" и добавьте так, как Вы считаете правильным. Если имеющаяся классификация затрат Вас не устраивает совсем, удалите все и создайте статьи, которые Вы счиаете правильным. Это Ваше право - иметь такую классификацию затрат, которую Вы считаете правильной. Только если предприятие - плательщик НП, то привяжите к статьям затрат статьи декларации.
Или вопрос в том, почему гадкая 1С не создала Вам такие статьи, как Вы считаете правильным? Ответ: потому что П(С)БУ 16 не предполагает классификации административных затрат на материальные и нематериальные.
Или вопроо в чем-то третьем? Тогда задайте его так, чтобы была понятна его суть.
да просто получается еще нужно заносить контрагентов , которые уже скорее всего не встретятся так же как и позиции по чекам не часто повторяются, получается куча работы для того чтобы потом никогда этим не воспользоваться, легче бы одним словом обобщить запчасти допустим и все, ну как и в бумажном виде
Ну если Вы и списывать будет все одной строкой, как в бумажном виде - то заведите номенклатуру "Запчасти" и на нее приходуйте. Если налоговый кредит не нужен, заведите одного поставщика и приходуйте от него
Нету УПП. Это людям скучно просто с УТ становится, ищут приключений.
Люди начинают производство, и не очень знают, как его учитывать. Надеются, что вот они купят УПП, поставят - и тут же все узнают. Вот чего в этой ситуации точно не нужно - так это посылать кого-то на курсы. А что нужно? Ну наверно, найти соответствующего специалиста, и чтобы дальше уже он решал.
УПП не распределяет затраты 91 сч. того подразделения по которым небыло производства продукции.
Если лично Вы используете только способы "По объему выпуска" - это не причина, чтобы сообщать другим заведомо ошибочную информацию. Способ "По стоимости затрат" - распределяет.
Комитент приобретает у комиссионера услугу комиссии. Если по договору ведутся по заказам - это значит, что на эту услугу должен быть заказ. В этом и состоит суть учета по заказам.
Смотрел документ "Изменение налогового назначения", но там только НДС скорректировать нельзя.
Ну вообще-то именно этот документ. И на его основании НН на условную продажу (при изменении с обл. на необл.). Какие проводки Вы ожидаете увидеть при изменении налогового назначения с обл. на необл?
И это нормально, что назначение НДС может быть "Необл. НДС, любая хоз."?
В Реестре НН приобретения для использования в необлагаемых НДС операциях, но в хозяйственной деятельности попадают в одну колонку, а для использования в необлагаемых НДС операциях в нехозяйственной деятельности - в другую. Поэтому для корректного учета НДС нужны налоговые назначения "Необл., хоз." и "Необл., нехоз."
Это хорошо, что Вы смотрите в глубь вопроса, но все таки не далеко читая, берем первый пункт этого порядка:
Так же сам приказ говорит о реестре выданных и полученных НН, логично допустить, что туда могут попадать и документы образующие НК/НО, но писать туда всё - это больше похоже на забаганки конкретной налоговой. Это - раз.
А во вторых Вы не привели здесь самое интересное из упомянутого Вами пункта 10:
Т.е. полученные документы которые отражаются в реестре должны иметь сумму налога и налоговый номер (либо без номера, но с условиями пункта 11.6 порядка). И здесь же идет обращение к п. 201.10, 201.11 НК - в которых говориться о Налоговой накладной и основаниях начисления сумм НДС (пункт 201 так и называется - Налоговая накладная).
Я писала, что Порядок содержит внутренние противоречия, и судиться можно. Вы безусловно правы в том, что если плательщика оштрафуют за невключение в Реестр операции приобретения у неплательщика, то в суде у него хорошие перспективы. Но снявши голову, по волосам не плачут. Плательщик уже рассказал налоговой почти обо всех своих оборотах (Реестр), и о большинстве операций - во всех подробностях (регистрация в ЕРНН). В этой ситуации из принципа не показать приобретение у неплательщика - а оно того стОит?
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!