[Galamaga]

Интересно, и где это я указал счет 663?..

Извините. Дело в том. что я главного бухгалтера убеждала не указывать счет 663, и. читая ваше сообщение, мне тоже показалось, что Вы написали 663.


Спасибо, кто ответил. Сейчас попробую и так и так.

Методом проб и ошибок пришла к такому варианту:

1. Документ Поступление товаров и услуг (1500 грн.).

(Мне кажется, что должен быть все-таки 6411)
2. Операция (225 грн.);
3. Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ (движения по регистрам для отражения первых двух операций в 1ДФ, 1500 и 225 грн., нужный код дохода).

4. Платежное поручение исходящее на основании ПТиУ (1275 грн.).

5. Зарплата к выплате организаций с видом выплаты ПДФО Контрагентам (для отражения перечисленных сумм в 1ДФ, 1500 и 225 грн., тот же код дохода).
6. Платежное поручение исходящее на основании ЗкВО (225 грн.).

Все сделала, как Вы написали. Примерно так я размышляла, но у Вас проще Только по оборотно-сальдовой ведомости получается, что при начислении аренды 400 грн, выплате 340 грн, не учитывается само удержание ндфл. т.е. не делается проводка Дт 6851 Кт 6411 - 60 грн. (мы все же на 685 счете). В 1 дф ндфл все правильно село.

[5_kopeek]

...не учитывается само удержание ндфл. т.е. не делается проводка Дт 6851 Кт 6411 - 60 грн. (мы все же на 685 счете).

Эту проводку сделала ручной операцией, счет взаиморасчетов прекрасно закрылся.

[cemel]

Подскажите, как вы ставили на позабалансовый счет аренду автомобиля от физ.лица? на основании каких документов? Если вам не трудно расскажите по-этапно. Договор и акт приема-предачи есть. Загвоздка в 1С как его завести

[logist]

Основание - акт приема-передачи. в 1С это видимо будет ручная операция.

[cemel]

Основание - акт приема-передачи. в 1С это видимо будет ручная операция.

да ручная, НО в 1с 8 нет позабалансового счета, то есть, что я хочу сделать поставить по Дт001 (аренда) а по Кт - , программа мне не дает такое сделать даже в ручную, говорит что по Кт тоже нужно ставить да и еще нет счета 001 . У кого что-то подобное было подскажите

[logist]

У Вас значит какая-то не правильная 1С. В типовых есть счет 01, а так же для забалансовых счетов дает сделать проводку только по Дт или Кт.

[cemel]

У Вас значит какая-то не правильная 1С. В типовых есть счет 01, а так же для забалансовых счетов дает сделать проводку только по Дт или Кт.

В таком случае, может я что-то не так завожу? на основании акт приема-передач, завожу "надходження" или нет??? может в этом вся проблема?

[logist]

завожу "надходження" или нет???

Или нет. Ручная операция.

[cemel]

Или нет. Ручная операция.

оооо, все я догнала . спасибо . после праздников что-то совсем туго