[Vofka]

Отгружали покупателю товар (РН / сумма отгузки):

РН1 / 1000
РН2 / 1000
РН3 / 500

Получается итого отгрузили и он нам должен 2500. В регистр "взаиморасчеты покупателей" данные легли как показано выше, а именно (кред. документ/документ/сумма):

РН1/*/1000
РН1/РН1/1000

РН2/*/1000
РН2/РН2/1000

РН3/*/500
РН3/РН3/500

Покупатель возвращает нам товар на сумму 1500 (ВН / сумма отгрузки):
ВН1 / -1500

Итого у покупателя долг становится 1000. В регистр данные ложатся так (кред. документ/документ/сумма):

РН1/*/1000
РН1/РН1/1000

РН2/*/1000
РН2/РН2/1000

РН3/*/500
РН3/РН3/500

ВН1/*/-1500
ВН1/ВН1/-1500

Мне нужно, чтобы после возврата данные в регистре были такие:

РН1/*/1000
РН1/РН1/1000
РН1/ВН1/-1000

РН2/*/1000
РН2/РН2/1000
РН2/ВН1/-500

РН3/*/500
РН3/РН3/500

Т.е. чтобы при возврате закрывались все неоплаченые накладные (как, например, при проведении БВ, ПКО).

Это все для того, чтобы просрочка считалась правильно, т.к. итоги подбиваются по кред. документу.

Интересует следующее:
1. Без доработки конфы это как-то сделать можно?
2. Может я неправильно организовал анализ просроченной задолженности?

[Vofka]

Вот ещё прикладываю сам отчет:  АДЗ.zip ( 11,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

[Zaval]

А указать нужные расходные в табл части - не помогает?

[Pepe]

1.Работать через договор и вести все в разрезе договоров.
2. Возврат делать через ввести на основании.

Такие идеи в ПУБе. В комплексной реализовать проще.