Допустим, прочие затраты у нас создаются на основании маршрутного листа, в котором фиксируются все отгрузки и стоимость доставки по каждой отгрузке. Прочие затраты должны создаваться на основании каждого маршрутного листа.

Есть документы Прочие затраты и Дополнительные расходы. Есть ли возможность контроля того, создал сотрудник эти документы или нет. Оба влияют на показатели, которые скрыты от остальных юзеров и не влияют на их работу, но вцелом влияют на чистую прибыль компании.

1. Есть заказ поставщику. Товар попдает в свободный ожидаемый остаток.
2. Есть поступление товаров и услуг. Товар снимается со свободного ожидаемого и ложиться на склад.
3. Есть возврат части этого поступления (брак или пересорт) и эта часть опять попадает в свободный ожидаемый остаток.

Вопрос: то, что товар после возврата попадает в свободный ожидаемый остаток - это логика или баг системы? если логика, то в чём она?

При большом потоке РТУ и ПКО ведение по заказам не сильно удобно. Поясню: для того, чтобы провести ПКО при ведении по заказам, то вам обязательно надо указать тот заказ, по которому вам оплатили денюжку и если контрагент оплатил больше (а такое при большом потоке случается не редко), то ваш ПКО не проведётся без указания заказа, которого ещё нет. Этот вопрос я поднимал тут http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=20361 , но ответа на него нет. Ardi подсказал, но вариант говёный.

Методом тыка я нащупал для себя удобным вариант, когда ведётся взаиморасчёт по договорам, но обязательно стоят галочки "Вести по документам расчётов с контрагентами "упр.учёт" и "бух.учёт"". Наличие этих галочек позволяет рахносить деньги в ПКО по конкретным заказам (т.е. видеть дебиторку по каждому заказу) ив тоже время можно без указания зазказа закинуть переплату.


Попробуйте отчёт "дебиторская задолженность по срокам долга", в котором одной из группировок будет "Документ расчетов с контрагентом"

Подключаемся все по RDP к серверу. При подключении разными сеансами к серверу 1с по разному себя ведёт. Если подключиться Одним юзером к серверу и зайти им в 1с, то ошибок нет. Если зайти этим же юзером с другого рабочего места, то есть ошибки типа

{Обработка.ГрупповаяОбработкаСправочниковИДокументов.Форма.Форма.Форма(932)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Текст)
ПостроительЗапроса.Текст = ТекстЗапроса;
по причине:
{(8, 12)}: Неверные параметры "ПОДСТРОКА"
ПОДСТРОКА(<<?>>Документ_РеализацияТоваровУслуг.АвторасчетНДС,1,999) КАК Ш_АвторасчетНДС,

Ошибка возникает тогда, когда запускаешь групповую обработку справочников и документов и выбираешь к отбору реализации товаров и услуг. При выборе других документов в этой обработке ошибок нет.

Читал статьи типа "Кэш даных 1C и его очистка". Кеш чистил, не помогает. Помогите, пожалуйста.

В возврате на вкладке "дополнительно" была указана, накладная, но на главной вкладке не был указан документ партии. Указал, всё стало нормально. Спасибо за помощь.

Есть заказ покупателя на 6000грн., по нему расходная на 6000грн., по ней без оплаты полный возврат на 6000грн. Т.е. с контрагентом вышли в 0.
Почему в отчёте "Продажи по оплате" в графе "Чистая прибыль" по этому заказу стоит чистая прибыль -6000грн (минус 6000грн)? Ведь на самом деле минуса никакого нет. Чистая прибыль = 0грн, а не -6000грн.

Вот расчёты с одним из поставщиков .
Взаиморасчёты с ним ведуться в двух договорах: доллар и гривна. С долларовым договором проблема. Скрин показывает расчёты договора в долларе.

Вопросы следующие:
1. Почему по заказу №175 в долларе образуется переплата в 146,69уе, а в гривне показывает задолженность 7490,91?
2. Как и на что влияет курс в "Цены и валюта" в документе "Заказ поставщику"?
3. Как и на что влияет курс в "Цены и валюта" в документе "Поступление товаров и услуг"?
4. Как и на что влияет курс в документах "Расходный кассовый ордер" и "Платёжное поручение исходящее"?
5. Что происходит, если в заказе поставщику и в поступлении указаны разные курсы?
6. Что происходит, если в документе поступления один курс, а в платёжном документе - другой?
7. Как влияет курс доллара, указанные в справочнике "Курсы валют" на курсы, указанные в вышеуказанных документах. Что происходит если они отличаются?
8. Как правильно корректировкой списать 0,44уе так, чтоб и в гривневом пересчёте вышло с контрагентом в ноль?
9. Зависит ли реальная (не плановая) себестоимость товара от указанного в документе поступления товаров и услуг курса или она зависит от курса, установленного на данный день в справочнике валют?

Пожалуйста, отвечайте нумеруя ответы, согласно нумерации вопросов, хочется внести полную ясность по этой теме. Если знаете ответ только на один вопрос, то укажите на какой именно отвечаете.

Загружаю из экселя некий список товаров. Артикул в экселе "3245". 1с затягивает и ставит "3 245" (с пробелом). Соответственно потом не находит товар по этому артикулу. Изменение типов данных в ячейке в экселе не помогает. Как запретить 1с ставить этот пробел?

Либо же может можно На вкладке "Табличный документ" как-то заменить " " на "", как это делается в экселе?

В прочих поступлениях не указывается от кого они поступили. Есть 2 собственника, каждый из которых вносил или вносит средства. По каждому соответственно надо видеть расчёты. И надо чтоб в итоге было видно, что предприятие должно одному столько-то, а второму столько-то.

И иногда потом ещё ложит и вытягивает

Речь идёт не о ПП, а ФОПе (без уставного капитала), когда ФОП достал из кармана деньги и положил их в кассу для ведения деятельности.

Как правильно оформлять внесение личных средств в кассу или на счёт предприятия?
Меня интересуют документы, которыми это делается. А также документы, которыми правильно проводится вывод личных средств.
Как правильно завести контрагента, от которого принимаются средства?

На основании каких документов может создаваться документ "Установка значений точки заказа"?

Егор, если знаете, подскажите эти несколько наборов в плане:
1. Док-т такой-то - на основании такой-то - на основании такой-то - заказ поставщику
2. Док-т такой-то - на основании такой-то - заказ поставщику
...

Мне очень нравиться функционал установки точки заказа и на остовании анализа этой точки формировании заказа. Но на основании чего делать документ установка точки заказа? и с какой периодичностью. Сейчас у меня порядка 4тыс. позиций номенклатуры. Хочу всё автоматизировать и причём правильно автоматизировать.

Как в самом идеальном варианте с точки зрения 1с выглядит алгоритм закупок на предприятии?

Интересует как в этом алгоритме и в какой последовательности используются все возможности 1с в этом направлении: плановые остатки товара, профили распределения по периодам, проекты, помощник планирования, планы закупок, формирование потребностей

формирование точки заказа и прочее, что ещё есть.

Хотелось бы от знающих узнать нечто такого характера: Делаешь документ такой-то, на основании его делаешь - то-то, на основании этого ещё что-то и так до канца - до анализа точки заказа и автоматического формирования заказов.

Вот тут http://pro1c.org.ua/lofiversion/index.php?t3798.html указано, что начиная с 8.2.14 в 1с реализована поддержка протокола IMAP
В настройках учётных записей этого протокола нет.

Возможно его надо активировать или ещё что-то. Как включить и заюзать?

народ, подскажите. Не ходите мимо)

списком и делаю. Но если у Вас 10 оплат, то Вы можешь запомнить, что по этому контрагенту есть переплата, посмотреть взаиморасчёты и прочее (при проведении след. ПКО), а если за день у меня около 40 оплат, то мне накладно каждый раз по каждому проверить ведомость взаиморасчётов.

Обычно я вешаю этот хвост на тот же самый заказ и периодически отменяю проведение последних ПКО, жму в них кнопку "заполнить", оно перераспределяет эти хвосты по заказам и накладным, после чего я провожу ПКО. однако чувствую, что это не совсем правильно.

В карточке контрагента во вкладке "Категории" я создал такие категории "Ключевые клиенты", "Обычные клиенты", "Малозначимые клиенты". Соответственно галочками отмечаю какой клиент какой категории принадлежит. Кроме того я веду АВС-классификацию покупателей. В конце месяца я хочу сделать отчёт по ключевым клиентам и увидеть такую таблицу:

Контрагент | АВС | стрелочки вверх/вниз | период1 | период2 | периодN | нынешний период

в настройках сделать группировку по категории "Ключевые клиенты"

Этот отчёт я построю после создания документа АВС-классификации за прошедший месяц.

Соответственно я увижу какие из клиентов из категории "Ключевые клиенты" стали работать лучше или хуже и какая классификация им присвоилась по предыдущему месяцу. Также отсортировав по "Обычные клиенты" я смогу увидеть кого можно было бы переместить в категорию ключевых. Стрелочки показали бы визуально как сработал клиент - лучше или хуже. В периоде - указывается или сумма прибыли или выручки, в зависимости от настроек.

Какой отчёт мог бы что-то подобное сделать?

Учёт с конрагентом идёт по заказам. Допустим заказ и РТУ на 999,58грн. Человек оплачивает 1000 грн на карту.

Вопрос: при проведении приходного кассового ордера как провести хвост в 0,42грн? Сложность в том, что при проведении ордеров надо указывать не только договор по которому был заказ, но и сам заказ. А какой же заказ мне указать, если его ещё нету?

Оформляя заказ поставщику мы формируем ожидаемый остаток по номенклатуре. Оформляя поступление ТИУ мы загоняем его в свободный. Если в заказе не было позиции, но она пришла (например, у поставщика пересорт), то я добавлял её просто в том же приходе. Оказалось это не правильно, т.к. обеспечивает отрицательный ожидаемый остаток. Т.е. если в заказе нет, а в приходе есть, то ожидаемый остаток становиться отрицательным. Каким отчётом мне можно выловить позиции с отрицательным ожидаемым остатком?

Есть такая история взаиморасчётов:

15.09.2014 16:58:38 Реализация товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38 61,56 61,56
15.09.2014 17:29:16 Возврат товаров от покупателя ПФР00000137 от 15.09.2014 17:29:16 61,56 -73,34 -11,78
18.09.2014 21:06:09 Реализация товаров и услуг V0000002427 от 18.09.2014 21:06:09 -11,78 85,20 73,42
18.09.2014 21:10:28 Приходный кассовый ордер ППР00002629 от 18.09.2014 21:10:28 73,42 85,20 -11,78

Как видите мы отгрузили на 61,56. Они вернули по пердыдущим отгрузкам на 73,34, дальше опять отгрузили и оплата. По управленческому учёту мы должны 11,78 грн. Но в отчёте "Дебиторская задолженность по срокам долга" висит долг по контрагенту 61,56грн по Реализации товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38

Расчёт с контрагентом по заказам.

Впринципе логично, по Реализации товаров и услуг V0000002335 от 15.09.2014 16:58:38 не приходного ордера, но его и не будет, т.к. оно должно как-то перекрыться возвратом.

Вопрос: Как мне перекрыть возвратом реализацию?

Есть документ "Поступление товаров и услуг", где "Картон цветной" стоит 3грн за штуку. На создан документ "Поступление дополнительных расходов", в котором указаны расходы на доставку. Путём вычислений становится ясно, что себестоимость картона цветного становиться 3,06грн.

1. Как мне убедиться, что 1с принимает за себестоимость именно 3,06грн, а не 3грн?
2. Если документ "Поступление дополнительных расходов" не влияет на расчёт себестоимости, то какой документ влияет?

Спасибо.

С каким условием должен быть отбор в настроке формирования прайса, чтобы отобразились только товары из приходов за определённыю дату?