Когда делаю Расходную накладную на три позиции и нужно ввести позиции товара с разными ценами: первая позиция по розничной цене, вторая по оптовой и третья по розничной - как это сделать? в ручную цены не корректируются, если выбираю "Цены и валюта" оптовая цена, то цена оптовая проставляется для всех позиций. Спасибо
В дополнительных правах пользователя можно установить флаг корректировки цены в документе и заполнить вручную как душе угодно.
Еще надо ввести задолженность фонда перед организацией по больничным. В этом документе добавила регистр накопления "Взаиморасчеты по начислениям за счет ФСС", ввела данные, но в отчете не отражается задолженность на начало периода.
Простите, а в каком отчете?
Задолженность предприятия перед сотрудником по больничным за счет ФСС появится только при поступлении денег от ФСС
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками для сельхозпредприятия плательщика фиксированного сельхозналога в 1С 8.2 Бухгалтерия селькохозяйственного предприятия для Украины. редакция 1.2 (1.2.11.2) ИН-АГРО (Платформа 8.2.16.368)
Начнем с милого перечня ставок - стандартные + 3 пункта с примечанием (не исп.) Так использовать или не использовать? Если стандарные ставки, то нет развернутого сальдо по общему и по спецрежиму, а это неправильно. Хотя отчетность НДС заполняется, за это спасибо.
Спецрежим при выписке НН выставляется только вручную. Возможно ли автоматическое заполнение этого показателя?
Так же графа "Ставка НДС" в закладке "Бухгалтерский учет" автоматически ни по настройкам договора, ни по настройкам номенклатуры не заполняется - только вручную. Так должно быть?
Думаю, так как объем по спецрежиму многократно первышает общие операции, оставить графу Ставка НДС в закладке Бухгалтерский учет пустой (без субконто 6412) при сельхозоперациях, а в малочисленных общих выставлять 20%. Спасибо за советы.
!
Правила, п.13
Упс, субконто 20% формируется вовсе не из закладки Бухучет, а в закладках Товары и Услуги. Что же быть?
Забалансовый МЦ - не совсем то же, что и 1122, там ведь и 221 введенный в эксплуатацию. К тому же детализации по подразделениям опять не будет. Я бы хотела видеть какое подразделение чем богато и за кем добро числиться... разве это какой-то сверхзапрос?
Цитата(Егор Динин @ 27.10.12, 14:38)
По 1121 группируется в обротке по МОЛ без проблем
Научите, пожалуйста! Смотрю в ОСВ по 1121 счету в группировках и отборах нет доступных полей "сотрудники" Разве в Инвентарзиционной ведомости вместе со всеми ОС, но опять... не совсем то... хнык.
И ещё, зачем мне возможность в ОСВ по 1121 счету (и другим) возможность выбирать данные по инвалидности?
Уважаемые профи! Подскажите, пожалуйста, как решаете задачу группировки 1122 счета по подразделениям или МОЛам?
В семерке в плане счетов субконто1 - места хранения, в 8.2 - определение субконто1 Склады ситуацию не спасает, потому как огромнейший список НМНА введен документом Ввод остатков, где Складов не наблюдалось. Так же эксперименты с назначением субконто1 Сотрудники организации не дали желаемых результатов.
Здесь, кстати, кто-то упоминал обозначение "БО". Это не приобретение у неплательщика. Это поставка плательщиком товаров/услуг, не являющихся объектом налогообложения. Как это было в 2011 г. (и возможно, будет в 2013-м) при поставке коробок 1С.
Прошу прощение, с БО действительно получились излишние сложности. В моем случае БО - маячок, по которому в реестре проще найти и заменить на НП.
Цитата(hella @ 16.10.12, 8:38) * Ничего не указывайте. Поставщик - неплательщик НДС, у него в карточке не заполнены ИНН и Номер свидетельства. Обозначение НП будет поставлено автоматически при формировании Реестра
Спасибо. Все получилось)
У меня какая-то неправильная 1С-ка, при подобных действиях упорно в рееестре в разделе приобретений формируется ПН, что в свою очередь означает Податкова накладна. Видимо, надо обновиться. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Ну почему, при желании втилющить в реестр приобретение от неплательщика НДС можно. Выбираете вид операции "Прочее", Вид документа - "БО". В самом реестре НН меняете БО на НП - там уже эта аббревиатура есть. Удачи!
Речь шла о документе "Регистрация входящего налогового документа"
Цитата(logist @ 15.10.12, 19:02)
А Вы уверены что приобретение у не плательщика НДС должно отражаться в реестре НН?
Вы не поверите! Но многие уважаемые бухгалтера отражают в реестре не только приобретения у неплательщиков НДС, но и такие не-НДС "приобретения" как командировочные
1. Хочу все-таки докопаться до сути - см. мои выводы по ДЕМО-версии : там как-то ЗАКРЫВАЕТСЯ этот аванс по предварительному расчету, при попытке создать ВТОРОЙ раз док-т з/пл до виплати c видом выплаты "аванс по предвар. расчету" за май 2011 года (а там как раз такая выплата была), все-таки НИКАКИЕ НАЛОГИ НЕ ПОДТЯГИВАЮТСЯ. Значит я чего-то не понимаю!
Повторный аванс не подтягивает лишнего при начисленной основной зарплате? Если есть начисление в мае 2011 - это ответ.
Добрый день! Работаю в 1С Бухгалтерия 8.2, базовая версия. Подскажите где в настройках убрать применение льгот в аванс. Нужно чтоб применялись льготы только один раз в месяц, при начислении ЗП. Заранее спасибо
Меню Предприятие -- Учетная политика -- Учетная политика по персоналу
Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты - аванс по предварительному расчету - чтобы получить ведомость "чистыми" и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько "авансов по предварительному расчету". В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.
Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т "начисление з/п -предварительный расчет" считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить - делаю док-т "зарплата до виплати" -с видом "аванс по предвар. расчету" туда к начисленной сумме "грязными" за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает "чистые" и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса. Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!
Зарплата в Бухгалтерии слабовата для Ваших потребностей - вот и весь сказ.
Я у себя в Бухгалтерии для Украины сделала по аналогии с УТП дополнительные виды выплат - "отпускные", "компенсация за неиспользованный отпуск", закрепила за ними соответствующие начисления и выставила флаг "рассчитывать взносы". Ведомость начисления украсилась дополнительными выплатами - территориальная инспекция по труду осталась довольна
Опять смотрю ДЕМО - там тоже так, в док-те зарплата до виплати сумма грязными, сумма чистыми, но когда ввожу еще один док. зарплата до виплати за май 2011 г. (там уже была выплата аванса по предварительному расчету) - новый документ никакими налогами не заполняется, получается пустой! Как у них так получилось?
Если есть документ основного начисления з/п, то аванс по предварительному расчету и не заполняется.
Откуда возникла необходимость дважды в месяц выплачивать аванс по предварительному расчету?
Окремої графи на уточнення немає. Ви проставляєте ці суми там де і всі інші, просто спочатку з "-", а потім з "+". В 1С це не зробиться, це робиться "ручками" в Медку. Ми так робили.
Знаю я, что не предусмотрено. Но у меня такая ситуация получилась - НДС по чекам, я в конце месяца выписала один приходный документ на всю сумму по чекам, а из налоговой попросили переделать, и повводить на каждый чек и по дням, чтоб было видно, что не вышли из лимита 200 грн. без НДС в день. И вот крутись, как можешь.(
Это всё понятно. Но яснее не стало - при чем здесь реестр? Он не уточнется. Всё.
Максимум что можно сделать легально (эхто я уже расшифровываю "крутись, как можешь") - в учтоняющем расчете в додатке 5 показать с минусом общую сумму и и набор из положительных еждневных чисел.
kcmlk 1. Для услуг производства используйте документ "Акт об оказании производственных услуг" 2. Производство завязано на номенклатурных группах. Номенклатурная группа - это ваши продукция/услуги. 3. Для списания материалов Требование-накладная.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос (есть новые голоса)
Открытая тема (нет новых ответов)
Опрос (нет новых голосов)
Горячая тема (есть новые ответы)
Закрытая тема
Горячая тема (нет новых ответов)
Тема перемещена