В Севастополе ничего не начиналось, успокойтесь. Никто никаких ультиматумов не предъявлял. Пошарьте по другим сайтам

Вроде как уже не совсем актуально - свидетельство отменили, в новой налоговой его уже и нет

Если поступление было оформлено путем перемещения товаров с другого склада, то возврат оформляется документом Перемещение товаров, если поступления были напрямую от поставщика, то оформляется документ Возврат товаров поставщику

"О сколько нам открытий чудных...", а сколько вам работы...

В документе Все действия - Изменить орму

"форму", ошиблась

Комплектуется все одинаково, настраивается все по разному. В этом разделе нажмите слева вверху на строчку Отчеты по запасам и закупкам. В появившемся окне отчетов внизу есть строка Все отчеты.

В типовой по документам оприходования отчета по прибыли нет, в Валовой прибыли по поставщикам регистратор - документ реализации

Подключали в основном, как внешнюю, никаких проблем не было. Но где большой документооборот - снимали замочки. Потом можно "загрузить конфигурацию из файла", типовой .cf

Если не используете счета учета авансов, настройте РС Счета учета расчетов с контрагентами и проставьте счета авансов 631. Это имеет значение в данном вопросе

И в поступлении обязательно тоже заполните счет учета авансов, и все закроется

http://its.1c.ua/db/metod81u#content:471:1 Я пробовала, обмен работает. Правда пробовала односторонний. УТ 3 - БУ

УТП - клиент самостоятельно перешел на 8.3 и перестал работать механизм подбора в каких-то документах, точно сейчас не скажу, если надо - подниму. После возврата на 8.2 все заработало. В БУ проблемы с печатью НН - здесь это обсуждалось, мы тоже сталкивались, в УТ 3 были проблемы с печатью этикеток, правда там возможно проблема и в операционке. А вообще - согласна с ARDI - всегда будут какие-то ошибки, в любой платформе.

При сборе затрат Вы можете указывать одну номенклатурную группу, а в Отчете производства за смену Вы указываете на какие номенклатурные группы Вы все это будете распределять. В нем будет столько строк, сколько у вас подразделений и номенклатурных групп, которые пользуются транспортными услугами. И при закрытии месяца эти суммы распределяться пропорционально базе, которую Вы выберете. Скорее - плановая стоимость.

Себестоимость можно рассчитывать хоть каждый день - установив в регламентированном документе флаг Предварительный расчет, но предварительный расчет делается только по средней, а окончательный расчет себестоимости по установленному методу делается один раз в месяц, регулируется флагами. Предварительный расчет можно оформить регламентным заданием по расписанию.

Попробуйте убрать ссылку на доходы в ПП входящем, если я правильно Вас поняла

Да, при оприходовании укажите налоговое назначение своей деятельности, где будете использовать

Никакой разницы нет. На услуги фиксируете цены продажи и выбираете на закладке товары в Отчете о розничных продажах.



Утверждать не буду - но, по-моему, это все же расходы, не возврат товара, и из доходов не вычитается

Реализация товара делается документов Отчет о розничных продажах, на закладке Платежные карты и банковские кредиты указывается сумма по платежной карте. При проведении этого документа деньги по карте попадают на Дт 333. При поступлении денег в банк проводится документ п\п входящее с видом операции Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Эти деньги поступают с Кт 333 в Дт 301. 333 должен закрыться. Проверьте суммы

Разница может быть на сумму комиссии, это Дт 92 Кт 333

Насколько я знаю - при выписке налоговой накладной для филиала в ней по рекомендации налоговиков должны быть указаны наименование и адрес филиала рядом с головным предприятием:
"У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне:
•при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги);
•при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .

При последнем обновлении была допущена ошибка и декларация по НДС выгружалась по старой схеме (2011г.), поэтому был выпущен внешний отчет. Только для выгрузки в формате xml

Ничего, это не ошибка, это - предупреждение. Игнорируйте