Аванс уже давно не выплачиваем, с этим сейчас не работаю, но я бы в этой ситуации поступила бы следующим образом: Начислила зарплату за полный месяц - документ Начисление зарплаты работникам организаций и документ Отражение зарплаты в регл. учете. Если бы захотелось выплатить аванс, то создала бы документ Зарплата к выплате с видом Очередная выплата, заполнить по характеру выплаты, и указать процент выплаты, например всем по 50% . Сформировала документ. Если вдруг суммы во вкладках взносы не рассчитаются правильно, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 657 и 6411 и возьмите суммы налогов из этих отчетов (половину, чуть больше)
Необходимо сформировать Документ Зарплата к выплате организаций. В нем указать Вид выплаты: Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты), выбрать нужное подразделение по нужной области и сформировать документ. Далее можно использовать обработку "Формирование платежных документов по взносам в фонды".
Если у сотрудника был отпуск или больничный лист, необходимо это отразить в документах "Начисление отпуска работникам организаций " и "Начисления по больничным листам". После этого эти расчеты подтянутся в документ Начисление зарплаты.
Если в УТП есть кнопка "Изменить" (над табличной частью) - это групповое изменение строк в табличной части. Выберите "Изменить цены на %". Если укажите -10, и "Выполнить" ОК, то все цены в табличной части снизятся на 10%.
Тогда способ №2. В документе "Отражение зарплаты в регл.учете" в закладке "Проводки" заполнить вручную нужные. В этом случае регистр накопления "Затраты (бух учет)" заполняется.
Меню - Документы, в разделе "Бухгалтерский и налоговый расчет", Документ - "Операция (бухгалтерский и налоговый расчет)" . Режим позволяет ввести любую бухгалтерскую проводку в ручном режиме.
Совсем недавно, буквально пару недель назад, была подобная тема: добавление Веса из закладки Единицы в Форму Списка Справочник-Номенклатура. Посмотрите эту тему, возможно это вам поможет.
В режиме предприятия: Нажать кнопку: Меню пользователя - настройка главного меню- вкладка Команды - конфигуратор. Найти нужный документ и перетащить мышкой нужный документ в ту менюшку, где вы хотите это видеть. Оказывается есть и второй способ.
Есть такой документ, который рассчитывает автоматически понижающий коэффициент, точное название документа не могу сейчас вам воспроизвести, т.к. рабочая база на работе, начинается на: Коэффициент... Но мой вам совет: рассчитайте его руками, и просто внесите его в этот документ , т.к. рассчитывает автоматом не правильно.
Туда вы должны внести понижающий коэффициент с тремя знаками после запятой, например: 0,821
Новшества не заставили себя ждать: сайт 911 опубликовал закон Украины о внесении изменений в Кодекс по поводу эл. администрирования: срок регистрации н/н продлевается до 30 дней! Об этом и другом в законе №643-VIII от 16.07.2015г
Что касается вашей ссылки на статью, кстати, ее перепечатал сайт: Бухгалтер 911 за 24.03.2015г, то рекомендуют все-таки заводить счет 315 а не 377121. Что касается добавления субсчета 64121, то я не рекомендовала бы спешить его заводить, честно говоря пока что не вижу в этом необходимости, допустим наша фирма замечательно обходится и без него, слышала, что с 1.07.2015 снова хотят внести очередные новшества в администрирование и в налоговый кодекс. Поэтому дождемся этих новшеств, и уже тогда будем принимать решения. Рада была помочь.
Вы путаете регистрационный лимит и 315 счет. Повторяю - это совершенно разные вещи. 315 счет это ваши деньги, вы отправили их в бюджет, но все равно они принадлежат вам. А лимит - нигде у вас в учете не проходит, я имею в виду 1С. Это некая виртуальная сумма, которая может менятся бесконечно много раз в течение дня. У вас на 1.07. лимит 100 грн. получили входящую н/н на 1000 ндс. новый лимит 100+1000= 1100 Возникают обязательства на 2000 грн. Чтобы зарегистрировать н/н вам надо пополнить спецсчет на 900 грн. Пополнили на 900. 1100+900= 2000. Можно регистрировать свою н/н. Зарегистрировали. Теперь 2000лимит - 2000 Н/н = 0 (лимит) Лимит стал 0, а на 315 счете появилось 900 грн. Сдаете декларацию к уплате 1000 грн. Т.к. на спецсчете только 900, перечисляете еще 100 грн на спецсчет и платите налог в полном объеме:
Да, еще забыла добавить, что если вам не хватит денег на 315 счете для уплаты налога бюджет, вам придется еще раз пополнить спец счет с текущего, так как налог платится только со спецсчета (НЕ с текущего!!)
Просто скопируйте 311 счет со всеми настройками. Счет активный, подчинен 31 счету. Субконто: 1. Банковские счета , галочка в поле суммовой 2. Статьи движения денежных средств (только обороты и суммовой) Единственно измениться название счета, он будет уже называться не текущие счета в национальной валюте, а Специальные счета в национальной валюте.
315 счет у вас появится только тогда, когда вы не сможете зарегистрировать выписанную налоговую накладную из-за того, что у вас не хватает лимита регистрации, истекают 15 дней, которые предназначены для регистрации Н/Н и вот тогда вам придется пополнить ваш спец счет, которые открыт в Казначействе для вашей фирмы, (пополнять надо на сумму НДС) как только вы перечислите туда деньги, у вас сразу возникнет проводка Дт 315 Кт 311.
И будут ваши денежки там долго отдыхать, и с 315 счетом вы пока работать вообще не будете. Никакие остатки на 01.07.2015 вы туда не заносите. Когда сдадите декларацию по НДС, и вдруг у вас появляется сумма к уплате у бюджет, платеж вы делаете не с 311 (обычного счета), а с 315 (спецсчета) и вот тогда у вас появляется проводка Дт 64 Кт 315.
315 счет никак не связан с лимитом регистрации, это совершенно разные вещи. Лимит может быть отрицательным, тогда вы сможете зарегистрировать Н/Н, а деньги на 315 счете точно не могут быть отрицательными, это уже получится что-то типа дырки в кармане.
Лимит регистрации вы онлайн можете запросить, сформировав запрос в медке, или в другой программе, в которой вы работаете.
В Минфине считают, что для пополнения электронного счета надо завести субсчет 315 "Счета в банках". Проводка при перечислении денег с текущего счета на электронный НДС-счет в Казначействе будет: Дт 315 Кт 311. Выписки налоговой накладной при этом не происходит. Вы просто пополняете спецсчет, если у вас не хватает лимита для регистрации налоговой накладной. Выписанная налоговая накладная не будет уменьшать сумму на электронном счету Если вы выписали и ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ налоговую накладную в едином реестре, только тогда ваш лимит уменьшится на эту сумму. Просите ваших поставщиков вовремя регистрировать налоговые накладные, чтобы они пополняли ваш лимит регистрации. Лимита не хватает - пополняйте спецсчет.
Списание денежных средств со счета в Казначействе для погашения налоговых обязательств по НДС показывают проводкой Дт 64 Кт 315. (если возникло обязательство по декларации)
Стало интересно.Проделала тоже самое у себя в базе. Оставила тоже только чтение и просмотр. Захожу в программу, только читаю документ, пытаюсь создать новый - пишет нарушение прав доступа. Проверьте роли кладовщика, Зав.складом, что могут они, их права.
Документ Зарплата к выплате предлагает вам два способа выплаты: Заполнить: 1) по характеру выплаты 2) списком работников Вы выбираете вариант по характеру выплаты. Дальше выпадает окошко Настройка заполнения, в котором написано: Параметры: процент выплаты . Вот в нем вы и должны указать процент выплаты.
Если надо сформировать ведомость только на одного человека надо: создать новый документ Зарплата к выплате. В верхней табличке плюсиком добавить одного единственного нужного человека, поставить ему нужную сумму, какую надо выплатить. Признак Выплаченности поставить Выплачено. Он автоматически появится и в нижней табличке. Провести. Готово.
У нас 1С Предприятие 8.2 (8.2.13.219) УПП. Может быть то, что я узнала недавно кому-то окажется полезным ( наша бухгалтерия работала целый год с программой 1С не зная этого). Справочники - Номенклатура. Вверху справа "Действия" выбираем самый последний пункт меню, называется "Остатки товаров на складах", ставим галочку и видим в нижней части экрана актуальные (на настоящий момент времени) остатки по той номенклатуре, на которой стоит курсор. Показывает склад, характеристику и количество. И совсем не надо формировать отчет! Очень удобно.
Я так понимаю, что для формирования нужных сумм к выплате вы должны сформировать документ Зарплата к выплате: Заполнить- по характеру выплаты- и выбрать процент оплаты, например вы хотите выплатить 10 процентов от начисленной за месяц зарплаты. Программа высчитывает сама нужную сумму к выплате и формирует документ уже с уменьшенными суммами. Созданный документ вы должны подтянуть или в платежное поручение исходящее, или в расходный кассовый ордер. У нас проблем при этом не возникало.
Это может повлиять в случаях: Если вы плательщик НДС - то на выписку налоговых накладных, Если вы поквартально сдаете фин.отчетность - то Баланс (актив, пассив). Если выдавали деньги на командировку подотчетнику (должен отчитаться в течение 5 дней) . Каждую ситуация надо анализировать.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
< 1 2
