Убеждать. И объяснить что это только начало, таких мелочей будет еще много. Рассказать о разницах в методиках и связанных с этим погрешностях. Призвать к здравому смыслу.
Я просто не могу понять суть: как перепроведение документов может изменить остатки?
В количественном никак, а в стоимостном может. Пример по ФИФО: 1 мая купили холодильник за 1000 грн 2 мая купили холодильник за 1200 грн 5 мая продали 1 холодильник (со склада списалась первая партия по 1000 грн) 6 мая ввели расходный документ от 4 мая на продажу одного холодильника. При проведении списывается самая старая партия на дату документа - это первый приход по 1000 грн. Итого на складе имеем по факту ноль, по учету: - партия 1: количество -1, стоимость - 1000 - партия 2: количество 1, стоимость 1200 При восстановлении хронологической последовательности (перепроведении) документов все становится на свои места.
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца
Так и не понял почему нельзя оформить поступление доп расходов.
Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 13:15)
если поставщик А то все товары которые он поставлял находятся в номенклатурной группе А
Для этих целей вам больше подойдет реквизит номенклатуры "Основной поставщик". Номенклатурная группа , как правило, объединяет однотипные товары, товары одного вида
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?
Вам нужна разобраться в самой предметной области для начала, а потом в методах увеличения себестоимости покупных запасов. Увеличение стоимости запасов возможно путем включения в стоимость партии транспортно - заготовительных расходов или распределение их в конце периода. 1. Документ "Поступление доп. расходов" увеличивает себестоимость указанной партии или партий. 2. ТЗР распределяются на все выбывшие запасы этой номенклатурной группы. ( согласно формуле по ПСБУ 9) В 1С: Если оформить "Поступление доп. расходов" на партию после выбытия (реализации, списания, передачи в производство), то в конце месяца движения по этой партии будут скорректированы при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным флагом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры"
Посмотрел, ужаснулся. Ни одного комментария от 1С-ков. Или все молча поддерживают такое "воспитание"? Это же ваши дети. Которые скоро будут пушечное мясо в борьбе с Россией.
Потому что это всем известное видео. И не Киев, а Дрогобыч, и год 2013. Идите в гугл. И вообще, я Вам с десяток видео могу скинуть, где в России толпы русских скандируют примерно те же лозунги в отношении кавказцев, хохлов, евреев и т. д. нельзя вестись на этот бред, не разводите панику.
Будь ласка, прокоментуйте чому в довіднику Номенклатура для послуги, що вимірюється в сумовому виразі обмежили дію відповідної галочки до 28.02.2014р.? І через це в Податкових накладних з 01 березня 2014 р. для таких послуг в колонці "од.виміру" виводиться грн, а в колонці "к-сть" - число. Наприклад: Доставка - грн - 1. Клієнт просить змінити, як було до 01.03.2014: Доставка - грн - послуга
Абрашина Елена (ABBYY Украина, Киев)
Рекомендуйте клиентам читать новый Порядок заполнения НН. Норма из п. 12.5 старого Порядка, которая определяла правила включения в НН услуг, не имеющих количественных показателей - из нового Порядка исключена. В п. 14.5) нового Порядкасказано только «5) до графи 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;» Кроме того, в п. 14.4) к перечисленным ранее единицам измерения товаров/услуг добавлена единица измерения «послуга». Таким образом, для услуг, ранее измерявшихся в суммовом выражении, мы рекомендуем указывать единицу измерения «послуга» и количество 1. Или любое другое количество, если к этому есть основание.
Ну вот, началось, как бабушки у подъезда, расскажите еще как жилось в союзе. Грузия идет в ЕС и сумели в разы снизить коррупцию Белоруссия идет в ТС и взяточничество тоже практически ликвидировали. Вывод: можно вообще никуда не ходить - главное желание строить.
Журналисты такой вой поднимут на всю Европу - не отмоешься
Цитата(Домовик @ 15.03.14, 16:01)
Задерживать клоунов типа Саши Белого
Давно пора
Цитата(Домовик @ 15.03.14, 16:01)
оставить украинские военные части в Крыму по договоренности
Это утопия, никто их не оставит. После вхождения Крыма в РФ нужно выводить войска, пока им не устроили блокаду или штурм. Беречь людей. Срочно укреплять Херсон, Донецк, Харьков. Разобраться с сепаратистами в течении суток, оперативно пересажать инициаторов, иначе уже через месяц там будут российские "спасатели".
Все дело в том, что НДФЛ нужно перечистлять в местные бюджеты
AlexVapn, Вы тут четкого ответа не получите, УПП, в которой вы работаете - это серьёзная конфигурация и должна сопровождаться специалистом. Здесь требуется обсуждение деталей с бухгалтером, а потом будет понятен способ реализации задачи.
Без программиста: Добавить сотруднику свойство с типом значения "Справочники.Контрагенты". Настроить универсальный отчет по регистру "Взаиморасчеты по НДФЛ" с группировкой по добавленному свойству. Будет видно приход (начисление) и расход (перечисление). Субконто"Контрагенты" на 6411 удалить. Если Вы в платежке по перечислению налогов не указываете ведомость или указываете неправильно - Вам этот способ не подойдет. С программистом: Научить документ "Отражение ЗП в рег учете" писать движения по добавленному субконото, хоть бы и по тому же свойству. Возможны и другие варианты...
ЗЫ.Сталкивался с таким на практике. Когда все сделали, бух еще удивился, "а почему Акт сверки не формируется???"
ничего не форсировать. правительство легитимное. все признали. сменить начальство. медленно проводить расследование. предъявлять обвинения. и тихо пересажать особо отличившихся.
Вы озвучили мысли Януковича двухнедельной давности
Используйте документ "Корректировка прочих затрат" для переноса затрат на нужное подразделение и документ "Установка базы распределения затрат" для распределения по коэффициентам. При необходимости обработки заполнения ТЧ к ним можно прикрутить какие угодно.
Затем, что по одному заказу может быть несколько документов отгрузки. В этом случае можно пользоваться отчетом "Дебиторка по срокам долга". Популярно в торговле, например, если цена меняется в зависимости от количества дней отсрочки.
При закрытии стандартным способом списывает 91 счет на 901
Это потому, что в методах распределения косвенных затрат у вас указан способ "по выпуску" или "по плановой". Выпуска не было, соответственно нет базы распределения, если нельзя распределить списываем на 901. Нужно способ распределения задать пропорционально затратам, надеюсь затраты на 231 были? Тогда все распределится.
Снятие с поддержки и включение возможности изменений это как бы разные вещи. Видел где-то эту обработку, слегка допиленную, что позволяло её использовать как внешнюю. При обновлении "типовым" cf обычно предлагают поставить замочки, да "загрузить конфигурацию из файла" тоже работает.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
« < 7 8 9 10 11 > »
