Если я правильно понял, то соотношение между Серийным номером, Мак адресом и "Вшитым номером" строго один к одному. Если так, тогда нет необходимости вести серийный учет по всем трем параметрам, а достаточно одного. Два других будут что-то вроде дополнительного свойства серии.
При увольнении закрываются все плановые начисления/удержания, а так же взносы в фонды. Разработчик конфы руководствуется идеей что все взаиморасчеты с уволенным должны быть произведены до увольнения (про бонус по результатам работы за год, коллеги, видимо, не слышали).
Соответственно, вариантов у Вас не много: 1. Вручную заполнять/расситывать. 2. Дописавать конфу. 3. Играться с проведением/распроведением документов.
Существует ли в реальности консультант, который скажет : ?
Любой консультант, который дорожит репутацией. Какая разница на чем зарабатывать деньги на постановке первички или на внедрении бюджетирования? Но вот будет ли готов клиент платить за это, это второй вопрос.
ЗЫ: Инталев в глаза не видел, но знаком с несколькими фин.дирами которые его реально юзат. Плохих отзывов не слышал.
ЗЫЗЫ: ЗУП вообще отдельная песня. ИМХО, подходит для СМБ и торговых предприятий. Для больших производственных очень часто "есть нюансы". Поэтому, сказать что это чудо-продукт и я рекомендую всем без разбору - большое заблуждение.
- Расчет ЗП - Касса и банк- Исходящее ПП. - Операция = Перечисление налога. - Счет = 6411 Взаиморасчеты по НДФЛ - В табличной части выбрать нужные ведомости. Сумма подтянется автоматом.
!! Дата платежа(дата документа ПП) должна быть в том же периоде, за который строится 1ДФ.
Актуальные остатки на складе в разрезе характеристик у Вас "живут" от инвентаризации и до первой продажи. Соответственно, при первой же продаже, что осталось на складе неизвестно - то ли 10, то ли 20, то ли черных, то ли в крапинку кальсон.
Подозреваю, что и товары с одинаковыми характеристиками могут иметь разный вес. А значит и коеф. перевода в другую ед.измерения для одной и той же номенклатурной позиции разный.
Как по мне, решить это достаточно просто: 1. Складской вести по весу (без характеристик). При приходовании обязательно перевзвешивать. 2. Добавить один регистр накопления, в который будет писать приходная накладная в разрезе нужных характеристик. 3. Инвентаризация будет списывать разницу между остатком на дату инвентаризации и собственно тем что указано в документе.
никаких связей устанавливать не нужно. и уж тем более, не нужно ломать справочники.
я бы советовал вам не забивать лишним мусором новую базу, а просто ввести сотрудников с указание даты приема на работу и остатки по зарплате. тем более сдать отчетность за 2011 год вы можете и по 7.7, а дальше спокойно работайте в 8-й
Если есть желание рассчитывать отпускные, больничные то нужны результаты начислений за весь год (с данными по отработанному времени). Если такая задача не стоит - можно перенести просто остатки. +Для расчета индексации нужны даты индексированного дохода.
Цитата
Есть ли стандартные(универсальные) обработки переноса данных к примеру физлиц. Или легче руками все набить - сотрудников 120 человек.
Есть обработка "Перенос данных из информационных баз 1С:Предприятия 7.7". Никогда не пользовался, поэтому назначение ее не подскажу.
Цитата
И как сделать прием на работу - для каждого сотрудника свой документ, со своей датой приема?
Можно одним документом, в табличной части есть поле "Дата приема".
На каждом диске ИТС есть документ:
1C. Методическая поддержка 1С:Предприятия 8 -> Прикладные решения -> Прикладные решения для хозрасчетных организаций -> Зарплата и Управление Персоналом для Украины -> Ввод начальных остатков по расчетам с сотрудниками Рекомендую ознакомиться.
С одной стороны все просто 1) Документ "Больничные листы", период начисления - Май. (Он отсторнирует начисления за тот период) 2) Сделать документ "Начисление зарплат", так же за май. (Этот отсторнирует налоги).
но есть нюансы Если в Мае у данной барышни были еще какие-то выплаты (больничные, например) и они превышают отмененную ЗП, то будет проведен взаимозачет ( т.е.ей будет выплачена только разница), и в 1Д пойдет разница. Иначе есть проблема: Март - он как бы 1й квартал, а Май - второй. Соответственно 1-ДФ, надо полагать, уже был подан и нужно подавать уточненный расчет. (Это к глав.буху или бухгалтеру по ЗП). ЗиУП его корректно не построит, прийдется руцями делать.
ЗП состоит из начисления и выплаты. Начисление - обязательство компании выплатить сотруднику определенную сумму. Выплата - фактическая выдача денех.
Отрицательное значение говорит о том, что произошла выплата без соответствующего начисления, т.е. у сотрудника имеется долг перед компанией. Как вариант, сотруднику выплачен аванс или же, рассчитали и выплатили ЗП, потом отменили начисление.
Копать в сторону формирования расчетных ведомостей за предыдущие периоды.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
< 1 2
