Конфигурация на основе УТП, направление бизнеса - страхование. Работа в команде (включая тестеров, но без пользователей) З/пл по результатам собеседования 10 000 - 12 000 грн официальная. Испытательный срок 2 месяца.
Офис в центре - м.Льва Толстого, ул.Красноармейская 15/2 оформление - Корпорация УкрАвто, конфигурация для Гарант-Авто - направление страхование. Сайты компаний: УкрАвто и Гарант-Авто
Требования к кандидату: Возраст, пол, образование, опыт работы не принципиальны. Будет оцениваться только степень комфорта работы в команде. Полный рабочий день с 9 до 18. Аккуратный внешний вид и речь - обязательны. Сертификаты 1С по платформе 8 - приветствуются, но не обязательны. Сертификат RetraTech по платформе 1С 8 - обязателен с проходным баллом. Опыт работы в команде приветствуется. Аналитический склад ума, неконфликтность, обучаемость - обязательны
Профессиональные обязанности: Поддержка и развитие конфигурации на базе УТП. На первом этапе - написание и рефакторинг печатных форм в большом объеме.
Условия работы. - оформление по трудовой книжке; - зарплата официальная, без задержек: аванс, премия, зарплата. - расписание работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 1 час. Строгая фиксация времени прихода на рабочее место. - испытательный срок - 2 месяца - количество коллег программистов в команде - 3 человека (в компании ес-но больше) - оплачиваемый отпуск - оплачивается мобильный телефон; - работа в офисе
Условия собеседования. На собеседование приглашаются специалисты, успешно прошедшие тест RetraTech с проходным баллом. Собеседование ведут архитектор проекта, представитель страховой компании и руководитель департамента. Собеседование устное. Дистанционное собеседование невозможно.
Итоги = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); // Получаем ссылку на бухгалтерские итоги Итоги.ПериодД(НачДата, КонДата); // устанавливаем произвольный период - с НачДата по КонДата Счета = СоздатьОбъект("Счет"); // получаем ссылку на список счетов Счета.ВыбратьСчета(); // открываем выборку для перебора Пока Счета.ПолучитьСчет()=1 Цикл // перебираем счета Счет = Счета.ТекущийСчет(); // получаем ссылку на счет в выборке // теперь можно отсеять ненужные нам счета // например, не будем проверять забалансовые счета и группы Если (Счет.Забалансовый = 1)ИЛИ(Счет.ЭтоГруппа()=1) Тогда Продолжить; КонецЕсли; // получаем остатки и обороты счета СНД = Итоги.СНД(Счет); СНК = Итоги.СНК(Счет); СКД = Итоги.СКД(Счет); СКК = Итоги.СКК(Счет); ДО = Итоги.ДО(Счет); КО = Итоги.КО(Счет);
Если (СНД<>0)ИЛИ(СНК<>0)ИЛИ(СКД<>0)ИЛИ(СКК<>0)ИЛИ(ДО<>0)ИЛИ(КО<>0) Тогда Таб.ВывестиСекцию("Строка"); // выводим результат в секцию Строка // наращиваем итоги ИтогСНД = ИтогСНД +СНД; ИтогСНК = ИтогСНК +СНК; ИтогСКД = ИтогСКД +СКД; ИтогСКД = ИтогСКК +СКК; ИтогДО = ИтогДО +ДО; ИтогКО = ИтогКО +КО; КонецЕсли; КонецЦикла;
Таб.ВывестиСекцию("Подвал"); // Выводим итоговую секцию таблицы Таб.ТолькоПросмотр(1); // устанавливаем режим просмотра Таб.Опции(0,0,0,0); // устанавливаем опции вывода таблицы на экран Таб.Показать("Отчет"); // показываем таблицу на экране с заголовком "Отчет" КонецПроцедуры
Процедура ПриОткрытии() //это чтобы не вводить каждый раз даты НачДата = НачалоПериодаБИ(); КонДата = КонецПериодаБИ(); КонецПроцедуры
Уважаемые программисты, подскажите пожалуйста где в конфигураторе снять запрет на изменения константы по видам учета, (чтобы убрать ЗиК)изменить её, а потом обратно поставить запрет. База уже заполнена, а мне головняк с ЗиК не нужен, заранее спасибо.
Писал я подобный отчетик - может сгодится Работает на прямых запросах, но если не установлена 1С++ (а для ДБФ еще и драйвер ФоксПро) - то будет работать БухИтогами (медленно) Выдает информацию о формировании текущей задолженности документами. Анализ задолженности
Конкретно на вопрос ответ не дам - бухию 8 не мучал А по сути - метод тот же - скидывай все в ТЗ, у которой поля такие, какие уникальные у тебя в ТЧ, ну и еще одно поле - количество Сверни и отсортируй по убыванию, проверь первую строку...
Свои обработки можно выкладывать в зависимости от направления - в нужную ветку конфы или прочее А вот регламентированную отчетность выкладывать нельзя - незаконно
Еще как вариант - использовать одну ПН, которая создается в конце процесса, а также ввести документ "Позиции", в котором будет поле для ссылки на ПН. Я так думаю, что важно знать кто из операторов что ввел, а при сверке общей накладной все должен делать один человек. Если несколько операторов набьют несколько "Позиций", а потом один человек на форме ПН нажмет кнопку "Сформировать документ по позициям" - то задача будет решена. Далее возникает момент корректировки - на каком этапе оператор фиксирует документ? Может ли оператор снять фиксацию? Т.е. вопросов больше возникает на стадии "кто за что отвечает". Отсюда и следует отталкиваться в выборе модели реализации поставленной задачи.
Возможно, решение есть здесь http://infostart.ru/projects/1905/ сегодня не могу уже скачать - нету у меня 30..... разве что скинет кто - самому интересно
Давайте начнем с начала. В конфигурации у Вас есть справочник Валюты со следующими реквизитами: код, наименование - обязательные, плюс к ним: Кратко, Курс(периодический), Кратность(периодический), ФайлПрописьюУкр, ФайлПрописьюРус, СтарыйПолныйКод. В общем-то важно наличие периодических... Коды валют должны соответствовать принятым в международной практике (см. курсы на стр. НБУ).
Производственное/Непроизводственное - отвечает за налоговый учет, а не бухгалтерский. Кстати, насколько мне кажется - в налоговом учете все же будет продолжаться начисление износа. Что касается бух. учета - то проще в карточку добавить периодический реквизит типа "Реконструкция" - или число 1/0 или перечисление Да/Нет. А в документ "Начисление износа" добавить код для обработки такого признака.
Тут такой момент: если деньги перечисляются с Р/с на Р/с и это перечисление происходит в течение дня, то счет 333 использовать не нужно.
Пы.сы. у нас был бух, когда получал наличку из банка машиной, тоже использовал такую проводку: Дт333 Кт311, ну а потом уже по приезду машины Дт301 Кт333 ))
Ха, с кассой проще - там есть признак создания проводки, а в выписке такового нет и смысла его заводить также очень мало. Формально использование 333 "Д.С. в пути" следует использовать когда операция идет через день, но в данной ситуации, которую описал топикстартер - это единственная возможность решить ситуацию корректно с точки зрения и 1с и бух учета. Отправляя деньги с одного банка на другой (а не просто между счетами одного банка) все же следует использовать данный механизм.
SELECT ПриказОПриемке.IDDOC [Ссылка $Документ.ПриказОПриемке] FROM $Документ.ПриказОПриемке AS ПриказОПриемке INNER JOIN _1SJOURN AS Журнал ON ПриказОПриемке.IDDOC = Журнал.IDDOC WHERE ($ПриказОПриемке.Сотрудник= :Сотр) AND ((Журнал.CLOSED & 1) = 1)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!