Присоединяюсь ко всем отписавшимся. Желаю всего, всегда, везде.....ну и постоянно.

справочник Савки налогов и ....Открывете группу ЛьготыСотр. Выделяете группу ЛьготыНДФЛ. Внизу нажимаете кнопку История.
Вводите новое значение Добавить на 1 число года (на 01/01/11 - 1320). Но только в таком же формате как предыдущие тоесть:
Порог=1320;Коэф.уменьшения=0.5;

Зачем эта проверка, это раз.

А зачем вам таблица, если сразу выводите в отчет, - 2

Конечно, а где группировка по строкам, ну или в выборке выбрать строки.

А как это понять, выводит??? а колонка все равно пустая???? куда тада и что выводит.
Выражайтесь яснее.
А вообще, без мд на гадание кофе нехватит.

        Если (ЧерезБанк <> 1)ИЛИ(СокрЛП(зСуммы.Сот.МФОБанка) <> СокрЛП(МФОБанка))Тогда
            Продолжить;
        КонецЕсли;

Дальше заполняете платежку, попадут только те у кого тот МФО, что в платежке

Попробуйте выгрузить, загрузить в дбф, там оттестить с исправлением, оттуда выгрузить и загрузить в скуль
Если ругается на порядок сортировки? а винда случаем не 7?

можно подключаться с одной базы к другой ч-з ОЛЕ. А вообще если вам нужно выгрузить из ЗиК в Бухгалтерию, то можно использовать экспорт проводок, только кажется тас есть флаг - Выгружать только справочники. Если же нет, то ч-з ОЛЕ все реально, можно даже при входе в базу чтоб запускалась обработка синхронизации этих справочников.
Если хотите сделать сами, можете взять для примера любую ОЛЕ обработку, увидите как подключиться к базе, как получать/синхронизировать объекты. Если будут трудности, то в столе заказов думаю ваша задача решится.

Смотрите процедуру ИзмСуммаПлатежа(), там СуммаСНДС = СуммаПлатежа

Нужно было до обработки сформировать оборотку, и после, и сравнить. Конкретно счета какие, можете посмотреть какие проводки формирует док, соответственно на эти счета и может повлиять обработка.
А вообще, если те реквизиты, что вы вставляли чисто информационные, тоесть не влияют нинакакие движения, то можно было просто записать, без Провести()

Всиавьте в табчасть поле ТЕКСТ, там нет закладки ТИП, а на закладке дополнительно в поле ФОРМУЛА напишите: ТМЦ.КодПоКл

в руках с монитором, на котором код, типа скрин

рс: администратор, пардон за флуд

+++, присоединяюсь.
Пусть будет много солнца и много положительных эмоций. .......

Ребята спасибо большое, хоть по немного но сумма набежала уже больше 2 тысяч. Да и сам кручусь, так что надеемся что все будет ок.

Это вроде заложено в правилах перерасчета. Вот как в 029: Правило перерасчета Основные налоги, при вводе почти всех начислений вводится записи перерасчеты по налогам.

Посмотрите в конец модуля расчета ЕСВ:

Если Перерасчет = 1 Тогда
  Если (Константа.РасчетВзносовСПереходящихНачислений = Перечисление.ДаНет.Да) ИЛИ  (ПустоеЗначение(Константа.РасчетВзносовСПереходящихНачислений)=1) Тогда
     Результат = ЕдВзнос + УжеУдержано;
  Иначе
     Результат = ЕдВзнос;
  КонецЕсли;

а вот ЕСВбольн:

Если Перерасчет = 1 Тогда
  Результат = ЕдВзносБол;     
Иначе

попробуйте исправить как для ЕСВ, тоесть:

Если Перерасчет = 1 Тогда
     Если (Константа.РасчетВзносовСПереходящихНачислений = Перечисление.ДаНет.Да) ИЛИ  (ПустоеЗначение(Константа.РасчетВзносовСПереходящихНачислений)=1) Тогда
            Результат = ЕдВзносБол + УжеУдержано;
     Иначе
            Результат = ЕдВзносБол;
     КонецЕсли;

Вот здесь тогда вы вернете назад Ужеудержано

.................
.................
на следующий день в городе многие встречали странную девушку, которая очень приветливо всем улыбалась, улыбалась....
и никак немогла остановиться.

ага , вопрос поставлен криво. Куда вывести?? и зачем?? Вы теряете суть. Что код, что наименование, есть атрибут элемента справочника. Тоесть они прибиты гвоздями к этому элементу, и реквизиты тоже. Так вот в вашем случае думаю нужно найти элемент спр. по коду и прочитать атрибут Наименование этого элемента. А тут вам опять в синт.помошник НайтиПоКоду(...), незабывайте про параметры метода.

- а если непоможет
- установи еще Бэст-Звит

Каким образом это отражено в 1С ЗиК?? Если все сделано правильно и по порядку, а именно:
1. Введен новый график с новым календарем.
2. Сотрудник перемещен приказом о перемещении с новым графиком. Соответсвенно приказом ведено новое назначение.
3. Больничный введен/расчитан после ввода/проведения этого приказа.
Если все так, то больничный расчитает по норме времени для данного сотрудника по его 2 назначениям(графикам).

С запозданием, но всеже, всего наилучшего, творческих успехов, здоровья и денег

Присоединяюсь, всего самого наилучшего.

Да в любом случае при КОПИРОВАНИИ полностью каталога базы должно все перенестись.

Извини, закрутился, но..лучче позно как говорится.
Чтобы короче: Всего, везде, всегда, во всем, и постоянно. Главное здоровья, успехов, ну и денег.

Сейчас насколько я знаю понятие аванс уже неактуально, есть выплата за первую половину и за 2. Все это связано с новым расчетом НДФЛ, и соответственно Декларации НДФЛ. Как спроси у свих бухов они будут подавать эту декларацию, или они хотят ее ручками делать, тогда флаг им в руки, и неставь галку аванс в Расчете ЗП, тогда льгота будет браться как и раньше.

1.Заходите в конфигуратор. Открываете ветку Группы расчетов, находите БазаДляДоплат, открываете, и претаскиваете из правого окна ДоплатаЗаЗвание в левое. Закрываете, все сохраняете.
2.Заходите в базу, открываете справочник Виды расчетов. Если нужно изменяете Наименование в строке Доплпта за звание, как вам нужно(Доплата за ранг).
3.В этом же справочнике изменяете Наименование в любом расчете из Прочих начислений на Доплату за стаж.
4.Тут варианты: если вам нужно людям эти доплаты вносить постоянно, то вносите по ним Доп.расчет с Доплатой за стаж и ставите нужный процент, учтите что он периодический. Это можно сделать или прямо введя доп.расчет, или провести док НачислениеУдержание списком с Доплатой за звание, только поставив флаг зарегистрировать, тогда этотт расчет запишется в допрасчеты по всем сотрудникам, период ставите дату начала, если нужно то и дату окончания. Если же это не постоянные начисления, то нужно вносить этим доком помесячно с указанием периода, без флага заренгистрировать.
Все.

В Договорах помимо реквизита Контрагент, есть реквизит ОтборЗаказаКонтрагент, который невидим. Так вот если он будет заполнен, тогда ваш договор попадет в журнал Заказы контрагентов, который открывается у вас для выбора.

    Если Контрагент.ВидВзаиморасчетов = Перечисление.ВидыВзаиморасчетов.ПоДоговорам Тогда
        ОтборЗаказаКонтрагент = Контрагент;
    Иначе
        ОтборЗаказаКонтрагент = 0;
    КонецЕсли;

Это срабатывает при выборе Контрагента. Так вот, прежде чем вносить новый договор, нужно у контрагента установить Вид взаиморасчетов в разрезе договоров, и после вносить договор, или же прямо из контрагента - плюсик(кнопка).

По п1. Если цель только сохранить, то необязательно сохранять в формате Ехеля, можно и во внутреннем, просто сохранить, только откроется он только в 1Ске.
По П2. При открытой таблице внизу на панели инструментов "Таблица" есть кнопка "Только просмотр", ее нужно отжать. Теперь можете таблицу редактировать.
Кстати, константа Флаг защиты таблиц должна быть 0, это относится и для П1.
По П3. как сказали выше.