Когда делаю Расходную накладную на три позиции и нужно ввести позиции товара с разными ценами: первая позиция по розничной цене, вторая по оптовой и третья по розничной - как это сделать? в ручную цены не корректируются, если выбираю "Цены и валюта" оптовая цена, то цена оптовая проставляется для всех позиций.
Спасибо

1. Хочу все-таки докопаться до сути - см. мои выводы по ДЕМО-версии : там как-то ЗАКРЫВАЕТСЯ этот аванс по предварительному расчету, при попытке создать ВТОРОЙ раз док-т з/пл до виплати c видом выплаты "аванс по предвар. расчету" за май 2011 года (а там как раз такая выплата была), все-таки НИКАКИЕ НАЛОГИ НЕ ПОДТЯГИВАЮТСЯ. Значит я чего-то не понимаю!

Добрый день! Работаю в 1С Бухгалтерия 8.2, базовая версия. Подскажите где в настройках убрать применение льгот в аванс. Нужно чтоб применялись льготы только один раз в месяц, при начислении ЗП. Заранее спасибо

Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты - аванс по предварительному расчету - чтобы получить ведомость "чистыми" и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько "авансов по предварительному расчету". В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.

Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т "начисление з/п -предварительный расчет" считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить - делаю док-т "зарплата до виплати" -с видом "аванс по предвар. расчету" туда к начисленной сумме "грязными" за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает "чистые" и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса.
Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!

Что ж, жаль конечно.
Спасибо и на этом.

Доброго вам дня.
Підскажіть будь-ласка як правильно нарахувати відпустку.
1с Підприємство 8.2 (8.2.15.301), Бухгалтерія для України редакція 1.2.

Першим ділом я внесла документ Введення відомостей про планові нарахування працівників

Документ "Ввод сведений о плановых начислениях" с 26.04.2012
СОТРУДНИК -ФИО
Начисление - Отпуск
Действие - Начать
Период - с 07.05.2012 по 31.05.2012
Размер - ничего

Способ отражения в БУ - Отпуск,

Закладка Взносы ФИО, ЕСВ працивники, Начать с 01.05.2012 (начало месяца)
Закладка Взносы ФОТ ФИО, ЕСН ФОП працивники, Начать с 01.05.2012 (начало месяца)

Наступне на скільки знаю має бути сформований документ Зарплата до виплати з 26.04.12

Вид виплати - Відпускні

Заповнюю документ по характеру виплат.

Видає помилку: Не виявлені дані для запису в табличну частину документа.

Моє питання: Де потрібно внести дані? Яка послідовність дій має бути?

И я не по безналу перечисляю, а именно наличными через почту. И отчитаться я должна авансовым отчетом. Вот тут не знаю как все провести - перезакрыть.