День добрый.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.(1.2.39.2)
Все движения по одному и тому же договору.
1. Первое событие платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% формируется проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00
2. Затем Регистрация входящего налогового документа, декабрь 2016, Проводки Дт 6412 - Кт 6442 + 5000,00 по НДС 7 %..
3. Затем корректировка НДС, январь 2017, (приложение 2, корректировка номенклатуры и ставок НДС - уже не только 7% но и 20 %) Дт 6412 - Кт 6442 - 5000,00 по НДС 7 %..
4. Затем Поступление товаров и услуг (в январе 2017) Дт 6442 - Кт 631 по ставке 20 % + 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) первое событие. и
Дт 6441 - Кт 631 по ставке 7 % + 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) второе событие.

Я понимаю что 1С считает все правильно: первое событие считается от платежки в разрезе ставок НДС, и по 7% считается второе событие поскольку в платежке стоит ставка НДС 7%, а по 20 % - первое, поскольку в платежке не стоит ставка 20% НДС. Но нужно вместе с январской корректировкой (приложением 2) откорректировать и проводки (остатки по регистрам), ибо в связи с изменением состава номенклатуры считается что декабрьская предоплата делалась по двум ставками: 7% и 20%.

Вопрос: как правильно (каким документом) откорректировать в январе 2017 проводки (движения по регистрам) по декабрьской платежке (платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% сформирована проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00), таким образом чтобы:
- приход товара в январе 2017 по ставке НДС 20% тоже отображался как второе событие ?
Платежку декабрьскую трогать нельзя.
Прошу совета.

sasha007 @ 20.02.17, 14:31 ,
Розібрався. По простому ніяк.
Тільки через "складний" облік ПДВ (опція в договорах).
Раніше ніколи не користувався цією опцією, а тут нове підприємство: і попередні оплати і відстрочки, і різні ставки ПДВ, і заміна товару і все це в різних періодах. Довелося розібратися.
Те що я хотів робиться документом "Регистрация авансов в налоговом учете".