Добрый день. Я только начинаю работать в 1С Предприятие 8.2. Мне клиенты платила в течение месяца предоплату, я создала счет и вешала все эти платежи на него. В конце месяца у меня была реализация услуг, которую я повесила на этот счет. По итогу у меня все равно осталась предоплата. В новом месяце я опять создаю счет, на который буду вешать новые предоплаты. Вопрос: Как мне на новый счет подвязать остаток предоплаты по прошлому месяцу? Спасибо

Прочтите правила и укажите всю необходимую информацию.

Можете отказаться от идеи ведения взаиморасчетов по счетам, ведите по договору в целом, и не надо будет ничего переносить.

Можно воспользоваться документом корректировки задолженности (если такой имеется) для переноса задолженности на другую аналитику.

logist, Petre, конфигурация "Управление космическими полетами 1.2", ваши ответы не подходят.

Спасибо всем за помощь, я уже сама разобралась. Через операции-операции вручную, ввожу с дебета 6811(12) в кредит 6811(12) последней датой месяца, временем после реализации. Довольна безумно!!!

Если в конфигурации есть документ счет, и по нему видно взаиморасчеты, то логично, что где-то указывается метод ведения взаиморасчетов, и логично, что это договор.
Ставлю на то, что это "Бухгалтерия для Украины" и в договоре указано "Ведение по документам взаиморасчетов."


Это до момента, пока не придется отредактировать предыдущие оплаты/расходы/счета, тогда если забыть о существовании этой операции - задолженность "по плывет", а если не забыть, то надо еще редактировать что-то... Но.. Главное, что довольны

Все верно. Но в конфигурации "Управление космическими полетами 1.2" все не так.

Ну почему же, вот выше и подтвердили наличие там счетов бухучета, так, что это БухУкр 99,9%

В "Управлении торговым пангалактическим предприятием" есть и бух.счета и регистры взаиморассчетов.

Да, именно. И ведение взаиморасчетов там ведется только "По договору в целом".