logist @ Вчера, 18:56
, Да правда, организация является неплательщиком. Но в признаке счета остался неактивный установленный флажок "налоговый учет"... И как следствие при поступлении тянет "необл.ндс, хоз.деят.", а при списании пустое значение. И оборотка получается некрасивой. В регистре "счета учета номенклатуры" убрала налоговое назначение совсем. По номенклатуре обновила данные налогового учета. Но ситуация не изменилась. Вышли из ситуации следующим образом добавили новый счет 281.1 со снятым флажком налоговый учет и перевели все документы на него. Но может есть другое варианты решения этой проблемы? И вследствии чего вообще возникла данная проблема? Или это недоработка типовой конфигурации?
Бухгалтерия Украины 2.0.66.47 Столкнулась с такой проблемой В документах поступление товаров и документ списание товаров Не отображен в табличной части реквизит "налоговое назначение". На форме видимость реквизита включена. Права полные -полные (все включила) . Почему он не отображается?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580), Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2017 (3.1.5.1) С последним релизом должна была добавиться функция увеличения знаков у цены (надо увеличить с двух до трех) . Не подскажите как это делается
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.43.1)
При формировании документа "Перерасчет пропорционального НДС" затягивает не все налоговые накладные по условной продаже. Проверила накладные все идентичные . Флажки все устовлены. Спецрежим указан. Но одна заятгивает, а вторую нет. Что еще можно посомтреть? В чем может быть причина?
Проблема оказалась в изменении склада в табличной части и шапке... честно говоря так и не поняла, зависимость, но исправить получилось. Из-за изменения склада программа "теряла" партию... ну и идентифицировала товар как новую партию
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) "Комплексний облік для бюджетних установ України", редакція 2.1. (2.1.7.1)
Вопрос : что это за вид "списание недостачи" ? чем он отличается от "списание" Возникли следующие ситуации: 1) при списании ТМЦ по виду операции "списание недостачи ТМЦ", вместо "списание ТМЦ" документ списания не отражается вобщем списке документов по списанию ... фильтры проверила (ничего не стоит) Документ видно только через меморальный ордер
2) Документ "Списание НА". При выборе операции "списание НА" все проводит, при изменении операции на "списание недостачи НА". Не хочет проводит по КВЕК. Пишет "данный код не подходит данной операции" как-то так
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 Делаю вариацию отчета Валовая прибыль (нужен разрез склад/Контрагент/реализация/номенклатура только в количестве). Все получается. Но у пользователя , которому этот отчет нужен , нет доступа к отчетам по Валовой прибыли. Вопрос: Можно ли дать доступ именно к этому варианту отчета без возможности изменения варианта отчета?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818), Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.42.1) Добрый день! Есть ли возможность настроить распределение 91 Подразделение А, на 231 Подразделение В .
Zene4ka @ 16.11.17, 17:07
, Значит ситуация оказалась следующая: у контрагента было две организации: одна "неплательщик", вторая "на второй группе". Реквизит "сумма дохода" присутствует на форме РКО "плательщика по второй группе", но при копировании РКО и изменении организации на "неплательщика" оказывается скрытым реквизитом.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2233) Управление торговлей для Украины, редакция 3.1 При проведении РКО (операция прочие расходы) выдает ошибку "Сумма дохода по единому налогу больше, чему сумма документа" . Что это может быть?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. Какими документами лучше организовать учет по валютному кредитному договору: 1) поступление денег н а р/сч 2) начисление процентов 3) погашение вал.кредита 4) ввод начального остатка по кред. вал.договору
Подскажите, пожалуйста, у меня внутренние совместители попадают в таблицу 6 по ЕСВ одной строкой, а по правилам должно быть двумя. Редактирую вручную. Возможно ли автоматическое попадание основного работника и внутреннего совместителя на разные строки?
Вопрос можно решить организационно. Не вы один работаете с поставками по которым документы приходят позже. Вариантов решения достаточно много. Например: Поставщик заранее присылает опись (по электронке). Если идут не совпадения, то сразу составляется акт, который подписывается водителем поставщика. Все ! До акта виноват водитель поставщика. После акта - ваш склад. Если акт не составили, тоже ваш склад. Все это должно быть прописано в договоре поставки. Как можно детальнее. За сколько дней должны прислать электронную версию. Кто отвечает за фиксирование недостачи в поставке и т.д. Что значит вы должны принимать в учет товар, который не доехал? Вы просто не подписываете приходную накладную, пока она не будет соответствовать фактическому приходу. И тут уже задумается поставщик. Обычно вопросы взаимодействия с поставщиком лежат на отделе снабжения. Переделать документы согласно факта не проблема, если Вы сообщаете поставщику вовремя о возникших недопоставках.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252) Управление торговлей для Украины, редакция 3.0 Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (3.0.7.1)
В базе при проведении возврата от покупателя по регистру "себестоимость товаров" часть возвратов проходит по хоз.операции "оприходывание по возврату" и кроме количества проводит стоимость. Тогда как в других случаях хоз операция другая, и проводиться только количество, а себестоимость рассчитывается "расчетом себестоимости"? От чего это зависит?
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!