[Андерсен]

Добрый день. Такой вопрос: есть своя фирма ООО "Рога и копыта" у нее есть филиал без права юр.лица Филиал ООО "Рога и копыта", который платит НДС консолидированно по месту регистрации головного предприятия ООО "Рога и копыта" (другая область). Т.е. налоговые накладные при продаже от лица филиала оформляются от имени головного предприятия, а расходные от имени филиала (у филиала есть свой код ЕДРПОУ).
Как в УТП 8,2 для Украины заполнить справочник Организации и константы учетной политики, подскажите, может кто сталкивался. В текущей 1С торговле 7,7 дописывали сами, а в восмерке не хотелось бы.

[Егор Динин]

Не понял, как это без образования юр. лица, но есть свой ЕДРПОУ?
Если заводите как организации, то для филиала укажите головную организацию и в учетной политике:
Сервис - Настройки учета - Учетная политика (налоговый учет) - Оформление налоговых документов - Печатные формы - Дополнять наименование...
Если как обособленное подразделение, то с одноименном справочнике есть реквизит для дополнения.

[Андерсен]

Так и есть, филиал - это отдельное подразделение без права юр. лица , а код ЕДРПОУ ему присвоен, т.к. филиал находится на другой территории (другая налоговая) чем головное предприятие

[logist]

это отдельное подразделение без права юр. лица , а код ЕДРПОУ ему присвоен, т.к. филиал находится на другой территории

Странная формулировка, первый раз слышу. Если нет права юр.лица то ЕДРПОУ не присваивается, не зависимо от территории (и тем более налоговой). Другое дело, что у филиала таки есть право юр.лица, но налоги оно платит консолидировано - скорее это и есть ваш случай.

Сообщение отредактировал logist - 25.11.14, 11:29

[Андерсен]

Не понял, как это без образования юр. лица, но есть свой ЕДРПОУ?
Если заводите как организации, то для филиала укажите головную организацию и в учетной политике:
Сервис - Настройки учета - Учетная политика (налоговый учет) - Оформление налоговых документов - Печатные формы - Дополнять наименование...
Если как обособленное подразделение, то с одноименном справочнике есть реквизит для дополнения.

Попробовал по Вашему совету: если ввести на головное предприятие обособленное подразделение, то в его свойствах нет поля с кодом ЕДРПОУ, поэтому расходные документы оформляются от имени головного предприятия а не филиала, хотя в налоговая оформляется правильно.
Во втором случае если филиалу указать головную организацию, то этот метод подходит в случае если филиал регистрируется плательщиком НДС в налоговой по месту расположения . Тогда нумерация налоговых головного предприятия и филиала идут по отдельности (у них разные коды ИНН), а в моем случае нужно, чтобы нумерация налоговых была одна, т.к. все налоговые оформляются от имени головного предприятия на его ИНН (у филиала есть код ЕДРПОУ но нет ИНН).

Странная формулировка, первый раз слышу. Если нет права юр.лица то ЕДРПОУ не присваивается, не зависимо от территории (и тем более налоговой). Другое дело, что у филиала таки есть право юр.лица, но налоги оно платит консолидировано - скорее это и есть ваш случай.

Факт остается фактом - местные налоги филиал платит по месту расположения, а НДС платит головное предприятие (расположенное в другой области). Такая форма удобна тем, что для проверки филиала нужна комплексная проверка двух налоговых: по месту регистрации головного предприятия и соответственно филиала, поэтому налоговой по месту регистрации филиала нет смысла особо напрягаться, т.к. штрафы все равно будут платиться по месту регистрации головного предприятия.