Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> НДС спецсчет за 2016 год          
peres201 Подменю пользователя
сообщение 20.04.17, 19:42
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый вечер, форумчане.
Прошу, детально помочь разобраться, так как много разных людей и столько же разных мнений.
Интересует такой вопрос, переношу данные прошлогодние с бумаги в 1С 8.3 Инагро, и столкнулся такой проблемой, что как правильно вывести спецсчет НДС в 1С.
Читал здесь много всего, но все же, интересует к примеру с самого начала, с января 16 года НДС плательщик, открыл спецсчет и его тут же пополнил на к примеру на 20 тыс для регистрации НН Дт 315 Кт 311-20 тыс
Как дальше быть? Какими проводками и документами провести возврат 15%, который производился на счет в банк и 85% которые оставались у государства.
Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс
Дт 6417 Кт 315 - 85% 17 тыс

Ну и так далее до конца года, в итоге за год накопилась сумма на 6417 и не знаю как ее теперь закрыть. Помогите!


Meest Подменю пользователя
сообщение 21.04.17, 9:48
Сообщение #2

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 170
Из: Украина
Спасибо сказали: 32 раз
Рейтинг: 0

peres201 @ Вчера, 19:42 * ,

Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс - платежное поручение входящее


Откуда вы взяли 3417?


Нонна Подменю пользователя
сообщение 21.04.17, 11:36
Сообщение #3

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 214
Из: Харьков
Спасибо сказали: 50 раз
Рейтинг: 0

Если деньги возвращаются на текущий счет, то Дт 311 Кт 315 3 тыс.
Оставшиеся 17 тысяч продолжают у вас висеть на 315 счет до тех пор, пока вы не сдадите декларацию по НДС с какой либо суммой к платежу. Только тогда вы сделаете проводку на эту сумму Дт 641 Кт 315 (сумма по декларации)

Petre Подменю пользователя
сообщение 21.04.17, 11:52
Сообщение #4

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2902
Из: Київ, Україна
Спасибо сказали: 1144 раз
Рейтинг: 1225

Цитата(Нонна @ 21.04.17, 12:36) *
Оставшиеся 17 тысяч продолжают у вас висеть на 315 счет до тех пор, пока вы не сдадите декларацию по НДС с какой либо суммой к платежу. Только тогда вы сделаете проводку на эту сумму Дт 641 Кт 315 (сумма по декларации)

Не совсем. 315 должен отражать фактические движения. Т. е. когда налоговая снимает сумму обязательства, тогда и делать проводку.


Signature
Допрацьовую:
- "Бухгалтерія для України 2.1";
- "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, українська версія".

Нонна Подменю пользователя
сообщение 21.04.17, 13:16
Сообщение #5

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 214
Из: Харьков
Спасибо сказали: 50 раз
Рейтинг: 0

Petre @ Сегодня, 11:52 * ,
Совершенно верно. Деньги автоматически списываются, когда налоговая получает декларацию. Я эту проводку обычно делаю 20 числа следующего месяца.

peres201 Подменю пользователя
сообщение 25.04.17, 13:50
Сообщение #6

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Нонна @ 21.04.17, 12:36 * ,
То есть, если я правильно понял, то для начала
Далее после подачи декларации, положительное знакчение и подлежит уплате в бюджет, проводка
Дт 315 Кт 311 - 20 тыс на спец счет
Дт 313 Кт 315 - 15% 3 тыс на мой счет в банк
Дт 6417 Кт 315 - 85% 17 тыс
а как же потом, какой проводкой закроется счет 6417 если я перечисляю не 100% а 85% из проводки выше. или как мне быть? подскажите пожалуйста.

Petre Подменю пользователя
сообщение 25.04.17, 14:20
Сообщение #7

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2902
Из: Київ, Україна
Спасибо сказали: 1144 раз
Рейтинг: 1225

peres201 @ Сегодня, 14:50 * ,
На субсидирование / целевое финансирование (48).


Signature
Допрацьовую:
- "Бухгалтерія для України 2.1";
- "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, українська версія".

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.24, 11:08
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!