Добрый день!
Подскажите пожалуйста, провожу возврат от покупателя (товар ранее отгружен и оплачен).
Проводки: Дт 704 Кт 361
Дт 704 Кт 6432 с минусом
При проведении корректировки к налоговой накладной:
Дт 6432 Кт 6412 с минусом
6432 счет закрылся, 6431 нигде не фигурирует, при имеющемся кредитовом сальдо на счете 361.
А как же правило Кт 361/6=Дт 6431?
Как сформировать остаток на Дт 6431?
Помогите!