Добрый день.
Есть очень срочный вопрос:
Есть приходная накладная товара от постовщика + приход на склад.
Теперь нужно ввести возврантную накладную поставщику на основании приходной накладной. Но возврат нужен только товара на остатке именно по этому приходу. Как вывести этот возврат?
За ранее спасибо.)

что за конфа?

Производство+Услуги+Бугалтерия
оно?

релиз бы ещё (циферки)

ПуБ под рукой нету.....смотрите на поле предпочтние, там можно выбрать партию (в ТиС так), но вроде его там нету.

По идее, если делать на основании ПН возврат, то все автоматом заполняется. Остается только указать количество.

не....не катит.
а если партия списана?...ручками нужно шукать. щось таке..

Всё проще! )
Делаем ввод на основании Прихода на склад - Возврат поставщику и в возвртаной накладной удаляем руками позиции в которых значиться оствток по складу 0 (столбец справа)
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки

а то что товар может закупаться не ток у этого поставщика? и не раз?
сабж читали?

Значит Партией должна быть именно эта ПН. Потом после перепроведения расходов партии выровняются. (Или сабж не точно описан.)

Стандартная последовательность работы - создание документов на основании. Если это приход, то на его основании формируется и расход т.е. возвратная накладная, никаких дополнительных действий, а тем более рассуждений куда и откуда более не требуется, все грамотно закрывается. Нелогично рассуждать о том, что товар продался, а потом его надо вернуть поставщику (откуда, если нет партии?).

не, ну может же лежать товар не этого поставщика? (списалость по какому то методу именно того поставщика раньше, а остался другого поставщика...или с другой закупки)....да и на нем ведь никто не пишет чей он.

Вопрос стоял конкретно - конкретный и ответ. Если товар свален в кучу от разных поставщиков по разным партиям, кто будет разбираться какая партия списана? Списуют по методу ведения учета, чаще всего в автомате, не выбирая партий. Поэтому вопрос к автору - как списывают?

да какой метод не взять (общепринятые)...ен проканает.
ручками выбирать и принмать решение

У меня такая же проблема, только возврат покупателю предоплаты, делаю проводки по банку дебет 361 кредит 311, а в валовые расходы в налоговом учете не заносится. Впрошлом налоговом периоде были доходы, в этом это наши расходы. Что делаю неправильно?

Допустим предоплата была в июле, и Вы дали 1С понять что это был аванс, то проводки НУ в июле должны быть такие:
июль ВД + 1000,00
август ВД - 1000,00
Если бы Вы сделали отгрузку товара в августе, то проводки отгрузки были бы такими:
август ВД +1000,00
А поскольку вы делаете возврат предоплаты, то событий по НУ у Вас уже не будет, т.к. при определении аванса, Ваш ВД в августе уже уменьшен на эту сумму.

p.s. возврат аванса это не ВР, а уменьшение ВД.
p.p.s. при правильном подходе к заключению договоров можно избежать включения авансов в ВД
p.p.p.s. если предоплата имеет массовость, или есть необходимость в аналитике, лучше использовать счет 681 для учета предоплаты.

Спасибо за ответ! Про уменьшение валовых расходов я уже сообразила! А вот по проводкам валовые доходы все равно не уменьщшаются, может потому что я не отражаю авансовые платежи по счету 681, а все отражаю по 631 ? А подскажите, пожалуйста, как можно избежать включения авансов в ВД?

Я в 7-ке не очень шарю, тем более, что Вы не указали конфигурацию.
Взял конфигурацию ПУБ, попробовал, сделал поступление аванса (отразились ВД+), затем "Банковской выпиской" - Вид операции - возврат, Вид движения - выплата, и в поле ВД/ВР указал "покупка/продажа услуг" (ту которую и при поступлении), в проводках отразились ВД с минусом.
Единственное - у меня по умолчанию проводки прошли через счет 6811 (режим оплаты "автораспределение по договорам).


Копайте в сторону долгосрочных договоров. Я ж не знаю чем Вы занимаетесь, проконсультируйтесь у специалиста по налогам.