Как можно в 1С 7.7 Бухгалтерия для Украины при большой номенклатуре поставки отослать в электронном виде расходную (для контрагента приходную) накладную, чтобы облегчить работу по оприходованию товаров (материалов) покупателем. Взаимоотношения с покупателем постоянные.

Попродуй через ексель иди дбф!
только тогда нужно ввести какойто общий реквизит (типа артикул) чтоб и у Вас и у Покупателя
он совпадал по каждой позиции.

P.S. а вобще задача очень интересная, но не бесплатная!!!
Если что пиши в личку, я уже ришал подобную задачу, причем конфы у пок. и пост. были разные!

УТ...все реализовано до вас.
з.ы. а ваще это не для бухии...имхо.

Пару лет назад разрабатывал такую систему (мы были поставщиком), самое сложное оказалось привести к соответствию справочник Товары, но мы ввели одинаковые Артикулы и покупатели у себя также, Сделал кнопку ВыгрузитьВДБФ и написал универсальную обработку загрузки нашего ДБФ в различные конфигурации (бух, торг, комплекс), разослал всем, на месте подточили, каждый под себя (где то не было включено поиск товаров по Артикулу и пр.). Почта отправлялась из 1с с использованием RomMail.

Скажите а УТ это управление торговлей или что-то такое?

прям в точку!
еще в УТП (Управление торговым предприятием) можно увидеть
ну есно в УПП (Управление производственнм предприятием)

УТ, УТП, УПП - это все восьмерка. К чему рассказвыть человеку про восьмерку, если вопрос стоит о семерке???
Решение вопроса обойдется всяко дешевле чем переход на 8.*.
По сути вопроса - проще, имхо, использовать эксель, но, как говорили выше - главная проблема в соответствии номенклатуры в базах. Решается вопрос просто, но только на начальном этапе работы. Чем дальше - тем сложнее. Решений есть очень много, всех их не описать, самое простое, я думаю, добавить еще один реквизит справочника Номенклатура - что-то типа "КодВДругойБазе", но на начальном этапе все-равно прийдется их свести к одинаковому значению.
Можно руками

Вообще-то есть и 8.1 но тоже просто бухгалтерия. Но в 8-ке это пока не нужно. А если мне в семерке вообще между своими фирмами, ну т.е. могу даже учет в одной базе сделать по двум фирмам сразу, это как-то поможет?

конечно проще будет, но 77 конфы елси много фирм...не очень идея (нет настроек учета по каждой оргнизации). А так если они похожи (учет)...можно обработку дописать (по аналогии с 8.0 конфами...по кнопочке "заполнить" и заполнять из любого документа ТЧ).

Доп реквизит в Номенклатуре - не выход (для каждого контра???).
Подумай об отдельном справочнике (возможно - подчиненном). Он должен связывать Номенклатуру и Контрагента (или Договор с контрагентом). Реквизиты - Артикул(код у контра) и дальше - по надобности: нименование, ед измерения с коэффом и тд.

Нпр, можно подчинить его Контру. Рекв - Артикул и Номенклатура(ссылка на нашу). Док заполняется своей номенклатурой. Затем проверяем наличие подчиненных и если они есть - высыпаем их данные в выгрузку или на печать. Если нет - используется обычная номенклатура.

ЗЫ. Распечатку такого справочника можно использовать как спецификацию к договору поставки.

У меня реализовано так:
у справочника номенклатура есть подчиненный справочник АртикулКонтрагента где реквизиты
Контрагент и соответственно Артикул.
При загрузке накладной поиск идет исходя из Контрагента и его артикула. Если такого артикула нет,
в лог выводится сообщение, потом вручную этот артикул вносится в систему

А почему вместо артикула не использовать код ЕДРПОУ?

код ЕДРПОУ это немножко из другого спавочника

Арти́кул — тип или род изделия, товара, а также его цифровое или буквенное обозначение для кодирования

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

Господа повнимательней! Человек писал о "АртикулеКонтрагента" постом выше ))

ЗЫ Хотя сам такой же невнимательный

В российской комплексной все реализовано через xml-файлы, я вставил в нашу комлексную, работает на ура.

А почему бы не использовать штрих-коды?

А может у другого контрагента на этот товар свой штрихкод...(например для каких-то своих целей)

тема то уже давнишняя...
gersik, берешь печатную форму расх.накладной, сохранить как... и сохраняешь в формате эксель. а уже из этого файла клиент может сделать импорт в Приходную накладную при помощи обработки "загрузка из Excell" (не сочтите за рекламу^^)необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки (не работают на работе скрипты, подправлю ссылку вечером). Она специально для этого делалась. По-умолчанию уникальность товаров проверяется по реквизиту "Наименование". А если критичен артикул, я бы справочник организовал так: для каждого контрагента - свой каталог товаров. Указываешь в какой каталог грузить и вперед.