1) Плат.пор.вихідне, віид операції - Інше списання безготівкових коштів.
2) Створює док. витрати майбутніх періодів
- рах.92 аналітика по рах. вказана,
- налог. призн. витр. - господ.діяльність.
- подат. приз - неактивне
- метод розпод. - по кількості днів в місяці
3) Закриття місяця закривається дає проводки Дт92 КТ39
4) Коли беремо оборотку , ставимо Різницю по БУ і НУ, суму по БУ показує, а по НУ ні , сума різниці = сумі БУ.
5) Відповідно в декларацію сума НУ не потрапляє.
Це так має бути? Якщо ні, то в чому можу бути проблема?