Вітаю,

Стикнулися з типовою ситуацією у роботі з держсектором (БАС Управління торгівлею). Клієнт просить у видатковій накладній вказати інший товар, тому що на фактично придбаний у них немає затвердженої статті витрат.

Буду вдячний за будь-який досвід або поради. Можливо, хтось стикався з подібним і знайшов рішення в межах стандартного функціоналу або з мінімальними доопрацюваннями навіть у інших конфігураціях.

bohdan_t @ Вчера, 22:45 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Можна в накладній додати ще одну колонку Товар2 і галочку в шапці "Виводити на друк Товар2", щоб обовязково в накладній був і реальний товар і фіктивний. Це якщо вам не потрібно вести офіційний облік по цьому товару.

Колись робив колонку "Зміст"..(аналог колонки з таблиці ПОСЛУГИ).. Відповідно друк іде по змісту а рухи по номенклатурі.Але дану колонку потрібно робити у всіх пов'язаних документах (рахунок, податкова...), бо буде невідповідність.

Так зробіть зовнішню друкарську форму. У ній просто вкажіть те, що просять

xlmel @ 16.05.25, 16:35 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Ну а якщо взагалі нічого не робити, то у формі є кнопка редагування друкованої форми

bohdan_t @ 15.05.25, 23:45 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
делал такое в свое время еще на клюшках и позднее уже на 8-й бухгалтерии (у нас используется массово, т.к. некоторые клиенты требуют выводить во все документы не только наименование товара в том виде, как он называется у нас в БД и поступил по документам, но и/или дополнительно еще т.н. "партнамбер" (наименование поставщика, которое у разных поставщиков может выглядеть по-разному для одних и тех же компонент)

в общем виде все выглядит так, как советовали необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки в #4 -- соответственно, дополнительно надо (на примере БАС бухии) править общий модуль ОбщегоНазначенияРед12, где, собственно, формируются выводимые на печать (и в XML для выгрузки в Медок/Фредо) строки с наименованием,
доп. реквизит с альтернативным наименованием (партнамбером), соответственно, надо добавлять во все документы (Счет/Расходная/Налоговая/Приложение2/Возвратная накладная), а также в обработки, формирующие налоговые накладные ФормированиеНалоговыхНакладных и ПреобразованиеНоменклатурногоСоставаДокументаП2 -- это на примере БАС-бухгалтерии

если это разовая акция и регулярно такое не требуется, то проще отредактировать в печатных формах и в Медке/Фредо перед выгрузкой в налоговую (в зависимости от того, с помощью чего вы выгружаете налоговые накладные в БД налоговой инспекции)