Здравствуйте!
У нас типовая конфигурация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1700), "Агент Плюс.Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.61.1).
У нас часть товара поставщик предоставляет под реализацию по принципу: продал товар, запросил счет, оплатил за него. Все бы хорошо, если бы оплата за товар происходила день в день, а у нас так: сделаем 15 заказов поставщику, напродаем из разных заказов по чуть-чуть, соберем список проданного товара, запросим счет, оплатим одним платежом.
Не могу придумать как наладить нормальный учет таких операций. Понимаю, что где-то допускаю ошибку.
Логика у меня такая:
1. Делаем заказы или каждый раз добавляем новые позиции в один заказ (чтобы можно было подвязать счет)?
2. Делаем поступление на склад по упр. учету, т.к. по бухгалтерии у нас еще нет этого товара и продать мы его не имеем права.
3. Запрашиваем счет.
4. Оплачиваем. Платежное поручение разбиваем по заказам (если один заказ, то вешаем на него).
5. Делаем поступление по бух. учету.
6. В отчете по заказам поставщику мы видим сколько мы должны поставщику, сколько товара пришло по факту. Но не понимаем за какой товар рассчитались, сколько еще должны выкупить.
Пробовал использовать приходные ордера на товар, но тогда, я так понимаю, нужно и продажи проводить через расходные ордера иначе нет себестоимости продаж. А это считай полностью переделывать весь учет, переучивать персонал. И тоже не понятно решит ли это нашу ситуацию.
Может кто сталкивался с учетом товара под реализацию (ответственное хранение). Может мы что-то не так делаем. В общем буду рад любому совету.