Колеги, такая ситуация.

Компания оплатила медстраховку сотруднику на 10 000 грн на 12 месяцев. Эту сумму записали на 39 счет (расходы будущ периодов). Т. е. налоги на протяжении действия медстраховки не начисляли. Теперь встал вопрос выплаты налогов. Прошу подсказать какими документами провести ПДФО и ВС.
ПДФО расчитали так 10 000 * 0,18* 1,2195 = 2 195,10 грн
ВС: 10 000 * 0,015 = 150 грн

Уже создано Начисление организации: (не вставляется картинка на гугл.диске)



Догадываюсь, что нужно добавить в начисление зарплаты новую строку, где указать доп начисления, но как правильно сделать не могу найти.

Используется:
1С:Підприємство 8.3 (8.3.10.2252)
Бухгалтерія для України, редакція 1.2. (1.2.51.1)

установите начисление для сотрудника = Документ "Ввод сведений о плановых начислениях работникам"

получите ЗП начисленная в n месяце + налоги на эту сумму.

fly @ Сегодня, 15:50 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Проблема в том, что услуги получали в 2017 -18 году. Не хочется пересчитывать ЗП в закрытом периоде.

уточните, что хотите тогда?
есть понятие бух справки = Документ "Операция бух", есть задолженность, нет изменений начислений у Сотрудника в прошлых периодах.

fly @ 01.11.19, 17:24 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Хотел уточнить каким документом ввести начисление налогов. Вроде разобрался: создал документ "Зарплата к выплате" в котором начислил ПДФО и ВС. Потом на его основании сделал две выплаты. Так ПДФО и ВС попадает в отчет 1-ДФ.

Сорри за беспокойство.