1С:Підприємство 8.3 (8.3.13.1513)
Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (2.0.12.1)
Доброго дня, прохання описати чи по пунктах розкласти, як саме створюєте платіжки на оплату та експортуєте через зовнішню обробку Клієнт-банку (напр. "Обмен данными с системами "Клиент-Банк 2.1", 2.1").
Як я розумію, дана обробка експорт робить на основі документів із розділу "Списання з банківського рахунку". Так як у мене багато роботи саме з випискою банку, то неприємно, коли не створюється автоматично (як у конфігурації вер. 1.2) наступний номер платіжки. Хоча дана операція виконується в розділі "Платіжні доручення", але це не вихід, так як мало того що формуєш "Платіжне доручення", то ще на основі нього створюєш "Списання із банківського рахунку" і лиш після цього можеш робити експорт через зовнішню обробку.
Як повернути автоматичне формування вихідного (чомусь в документі пишеться "Вх.") номеру платіжного доручення у розділі "Списання з банківського рахунку". А то якось слідкувати за цим не дуже приємна справа - сильно відволікає.