Здравствуйте! Помогите пожалуйста - при проведении сделки с НДС, при печати УПД, в строке "К платежно-расчетному документу №" указываются данные платёжки (конечно же при наличии созданного поступления денег на основании этого документа).

Почему-то при сделке БЕЗ НДС, при том же наличии поступления, в печатной форме УПД выводится: "К платежно-расчетному документу № -- от --"

Я осознаю и понимаю, что без НДС счет-фактура вообще не нужна и является лишь фикцией в составе УПД. Но глупые клиенты одолели требованиями, чтобы вместо прочерков были данные платёжки.

Пожалуйста, подскажите, что изменить/добавить в коде, чтобы при сделке даже БЕЗ НДС в СФ УПД вместо прочерков указывались данные платёжки?

PS: Насколько я сумел понять, условие срабатывает (а может это и вовсе неверно найдено):

?([B]ПустаяСтрока(ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу[/B]),
            НСтр("ru='-- от --'"),
            ДанныеПечати.СтрокаПоДокументу));

Следовательно при сделке без НДС нет данных для печати? Как поправить, помогите..

УТ11.3 файловая проф