при проведении банковской выписки оплата таможне не могу поставить по таможне входящую накладную (импорт) как субконто. Что-то делаю не так. при проведении входящей накладной заполняю на вкладке ГТД Таможня счет 631, стоит сумма акциза и сумма НДС на с/с. По накладной делается проводка 281-631 с указанием приходной накладной по таможне. Помогите, пожалуйста. Ткните куда смотреть.

В карточке таможни взаиморасчеты в разрезе чего? Взаморасчеты с таможней на 3711 счете ведутся в разрезе договора.

стоит в разрезе счетов/накладных. А почему 3711? через 631 не получится?

Как-то нелогично получается. Вам же товар не таможня поставляет, а вы хотите подвязать ей чужую накладную. таможня работает по предоплате в разрезе заключенного договора.

почему не логично, там есть еще и транспортные услуги за которые я плачу по этой накладной. Я считаю, просто все услуги относящиеся к данной поставке сведены к одной накладной. А вот почему она не захватывается в банковской выписке я не понимаю

Нелогичность заключается в том, что эту накладную вам выставляет не таможня, не перевозчик, а конкретный контрагент указанный в поставщиках. Если вы хотите вести учет с перевозчиком и таможней в разрезе накладных - пусть они вам и выставят счет и накладную. Суммы, указанные в ГТД как дополнительные расходы нужны только для рассчета себестоимости товара, они пропорционально делятся на все позиции накладной. Проводки по дополнительным расходам не формируются, они не влияют на взаиморасчеты.

как это не формируются? Если бы не формировались, то и вопрос бы не возникал. А так формируются и в закладке ГТД спрашивается на какой счет относить эти затраты.

Действительно, извиняюсь, в этом я не прав.

это ладно, все мы ошибаемся. Но почему не захватывает в банковской выписке?