Бухгалтерия для Украины 8.3.10.2561, Релиз 1.2.40.2
Производственные услуги - ремонт оборудования, которое дает контрагент.
Способ распределения - по переделам, база распределения - зарплата (для всех подразделений, ном.групп и статей.)
Ситуация такая:

У подразделения П (промежуточное) по ном.группе А на счете 231 накоплены затраты по зарплате - 200 грн
У этого же подразделения есть общепроизводственные затраты на счете 91 - 20 грн

У подразделения В (выпускающее) по ном.группе А на счете 231 накоплены затраты по зарплате - 100грн
У этого же подразделения есть общепроизводственные затраты на счете 91 - 10 грн.

Документом "Отчет производства за смену" указываем, что затраты подразделения П счета 231 ном.группы А всех статей перешли на подразделение В на счет 231 на ту же ном.группу.

В акте оказания производственных услуг указана услуга с ном.группой А подразделение В, счет затрат 231.

Документ закрытия месяца определяет порядок переделов так:
1 - Подразделение В ном.группа А
2. Подразделение П ном.группа А

В результате, на счете 231 по ном.группе А подразделения В зависают 10 грн - т.е. те, что пришли, с 91го счета подразделения П.

Что и где нужно указать, чтобы порядок переделов поменялся?