Приветствую, форумчане!
"Управление торговлей 10.3", (Моби-С 5.5). "ABBYY Ukraine", 2003-2014 (2.3.20.1)

Никак не могу сообразить как применять этот документ...
Например, в справке сказано, что

Если флаг «Без права продажи» не установлен, то товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу.

Но как этот товар может быть продан, если в этом ордере нет цены поступления поставщика, следовательно нет себестоимости партии, а следовательно в валовом отчете по прибыли будет стоять 100% прибыль.

Руководство начиталось каких-то глюциногенных книжек и уперлось, что теперь будем всё делать только через приходные и расходные ордера... Типа пришел товар от Поставщика - оформляем приходный ордер, где будем делать реальный приход товаров, а уж потом Поступление товаров ...

Подскажите как и когда правильно использовать эти ордера. В Справке как-то всё размыто, тем более не понятно как можно продавать эти товары без приходной цены?

Constantus @ Сегодня, 8:59 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Ордера нужны в том случае, если физически товар уже поступил на склад, а первичные документы еще не доехали. Бухгалтер не вправе делать Приходную накладную при отсутствии документов.
Когда документы доедут, создается уже Приходная накладная со ссылкой на тот ордер. Ордер можно не указывать, но тогда его нужно удалить.

Аналогично и по расходным ордерам.

А в чем проблема ? Товар есть, цена продажи известна - можно продавать, особенно, если есть покупатель.
Все проводки/движения можно сделать потом - перепроведением документов/партий.



А зачем тогда ордерная схема вооще?

sava1 @ Сегодня, 12:58 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,



Абалдеть... Перепроведение одна из самых тяжелых операций в 1с, после аппендицита конечно...



Вот и я обтомвже...

Товар пришел по факту... Оформили Ордер... Начали продавать...

Приходят сопроводительные документы. Количество в ордере и документах не совпадают... Например, в ордере меньше, в документах больше.

Деньги уплачены по ценам в документе, т.е. уплачена большая сумма, т.к. товару пришло по факту меньше. Ну и какой документ приходывать? Сколько товара приходовать в 1с для учета? Как потом учесть разницу?

В инструкции сказано: Менеджер оформляет Реализацию и ставит "По ордеру". Складовщик видит эту реализацию и делает на его основании расходный ордер...

Не проще ли тогда сделать Реализацию менеджеру, запретить ему проводку документа, складовщик видит этот документ делает проводку и отгружает товар...

И при чем тут 1С? Есть приходный ордер по которому Вы принимали товар и количество в нем фактическое. А то, что спустя хз сколько пришли приходные документы на этот товар с количеством отличным от количества в ордере - это вообще другой вопрос.

Опять же, при чем тут 1С?

Товар могли скомуниздить грузчики/водители/кладовщики. Либо это косяк бухгалтерии поставщика.




Хрен его знает, зачем придумали. Наверное для того, чтобы можно было что-то списать.
Например, есть безлим. карточка АЗС на топливо. Мы не знаем сколько и какого топлива мы употребим за месяц. А списывать его нужно каждый день. А итоговую накладную нам дадут в конце месяца.

Есть поставщик. Отгружает каждый день. Документы выписывает один раз в месяц. Товар надо продавать/перемещать/в производство и т.д.
Ордерная схема полность обеспечивает такую работу.
Или удаленные склады - отгрузка сегодня, получение через 2-1000 дней. Товар отгрузили - и его на складе нет, пока не получат на другом.

Ордерная схема для оперативного складского учета, а не для управл. или бух.

Действительно, причем здесь 1с... Товар поступил не в полном составе (своровали, недогрузили, выпал из грузовика, отдали гаишникам). Оприходовали и начали продавать по фактическому прибытию.

Насколько я понимаю, Поставщику по-барабану наши проблемы почему мои экспедиторы и гаишники жадные, буду платить по полной. Ну и как приходовать товар и образовывать задолженность перед поставщиком? По ордеру и фактическому товару с заниженной стоимостью поставки или всё таки согласно реально пришедшими документами?

ордерная схема никак со стоимостью не связана. "Окстись!"

Если у вас такие проблемы, то вам не подойдет ордерная система.
Ордерная система больше подходит для тех, кому нужна оперативность и большая конкурентоспособность: пока вы будете ждать документы и уточнять, кто-где-когда-сколько натырил, ваши конкуренты давно продадут товар и получат прибыль...

Constantus @ 02.08.17, 8:59 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

Вопрос можно решить организационно. Не вы один работаете с поставками по которым документы приходят позже. Вариантов решения достаточно много. Например:
Поставщик заранее присылает опись (по электронке). Если идут не совпадения, то сразу составляется акт, который подписывается водителем поставщика. Все ! До акта виноват водитель поставщика. После акта - ваш склад. Если акт не составили, тоже ваш склад. Все это должно быть прописано в договоре поставки. Как можно детальнее. За сколько дней должны прислать
электронную версию. Кто отвечает за фиксирование недостачи в поставке и т.д. Что значит вы должны принимать в учет товар, который не доехал? Вы просто не подписываете приходную накладную, пока она не будет соответствовать фактическому приходу. И тут уже задумается поставщик. Обычно вопросы взаимодействия с поставщиком лежат на отделе снабжения.
Переделать документы согласно факта не проблема, если Вы сообщаете поставщику вовремя о возникших недопоставках.