Привет всем!!
Поставили задачу поднять Бухгалтерию под туризм.
Куплена 1С Бухгалтерия 8.2, ранее и по сей день стоит самописная бухгалтерия.
Собственно только начинаю с 1С знаком можно сказать поверхностно.
Первое что сделал создал документ "Заявка" куда буду экспортировать все детали заявки:
-Поставщик
-Покупатель
-Страна
-Дата заявки
-Услуги (Проживание, Перелеты, Страховки и т.д. Будут падать также в Номенклатуру)
-Туристы (Ссылка: Номенклатура)
Пока-что как-то так.
Далее не знаю как правильно.
Думаю приступить к формированию счета покупателю, в него буду пихать услуги кот. импортировались вместе с документом "Заявка", но у нас бывают случаи когда приходит человек и вносит предоплату за какуюнибуть одну услугу, ему на это выставляют счет, а потом состав услуг меняется и ему довыставляют счет на остальные услуги, как правильно анулировать предыдущий счет и выставлять новый или довыставлять на разницу?

Вы собираетесь только услуги учитывать, или полноценный бухучет вести?

Хотелось-бы полноценный учет.


Еще думаю на данном этапе нужно подумать о взаиморасчетах с поставщиком, договора с поставщиком в нужной валюте я генерю при импорте заявок.
Что еще нужно а вот что еще нужно?

А не проще взять что-то типа "необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки" и не мучиться, самому создавая полноценный учет со всей спецификой?

Рассматривали, не пошло т.к. есть много своих внутренних примочек, да и хотелось-бы чтоб все в своих руках держать.

Ну тогда сами всё делайте.
По счету - абсолютно без разницы, как его делать. Но обычно при изменении структуры заказа счет меняют.


Хранить неоплаченные и незадействованные в учете данные имеет смысл разве что только если вам интересна аналитика по отказам.

Мне бы построить схему проведения документов, как это делается в штатных случая работы с услугами, а от нее уже отталкиваться и строить свои примочки.

Может ткнете пальцем где почитать можно или расскажите если есть такое желание.

А путёвки на моря со скидкой будут?

))


Кстати скидки нада будет тоже учитывать ))

Я очень сомневаюсь, что детализировать у кого-то будет желание и время, тем более, если, как Вы сказали, у вас там свои требования.
В данный момент уже есть как минимум:

* ИМПУЛЬС:Турагент
* БИТ:ТурАгентство
* 1С-Рарус:Турагентство

Качайте любую и изучайте схемы проведения вволю.

Посмотрю, спасибо.

А не могли бы объяснить на пальцах что за чем нада делать в таких ситуациях:

1. Приходит чел. к нам на точку продаж и покупает тур, в этом случае деньги (вся сумма или предоплата) платится в кассу, потом если нада он приходит и доплачивает.

2. Есть у нас еще агенты, те кто живет за счет агентского вознаграждения, они через нас покупают тур и получают свой процент или оговоренную сумму.
Агент к нам обращается, мы выставляем ему счет (тоже может быть вся стоимость тура или часть), потом приходит оплата по банку.

Какие документы и в каком порядке надо формировать.
Спасибо.

Нужно или сделать ещё один счет на доплату, или играться с возвратом и оплатой заново.
Предоплата - вообще отдельный разговор, это лишь часть платежа, сумма операции тут не меняется.

Думаю сделать еще один счет будет для меня "дешевле", а вот с предоплатой можете растолковать?

Подскажите пож.
Делаю счет, там есть кнопка цены и валюта.
Пробовал изменить валюту сета, но в ролике доступна только валюта договора контрагента...
Валюта взаиморасчетов ток-же не доступна, не понятно, зачем тогда эта функция.

Начинается
Ознакомьтесь с правилами и создайте новую тему с указанием в ней всех необходимых данных, которые помогут в решении вашей проблемы.
Тему закрываю.