Как Вы знаете, все налоговые накладные (в частности те, особенности заполнения которых изложены в пунктах 9–15 и 19 этого необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки) подлежат регистрации в Едином реестре налоговых накладных в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и по форме, действующей на день такой регистрации.
В связи с этим в «M.E.Doc» будут реализованы определенные изменения в программное обеспечение, в частности:
- Появится возможность создания НН и РК по новым формам в период «Март 2016» в модуле «Реестр первичных документов» и «Реестр выданных и полученных налоговых накладных» (FJ1201007 I FJ1201008, FJ1201207 I FJ1201208). Пользователи «M.E.Doc» смогут создавать новые формы НН и РК, указывая дату составления как «Март», так и «Апрель» для того, чтобы подать такие документы на регистрацию, начиная с 01.04.2016.
- В модуле «Реестр первичных документов» будет реализована функция создания новой версии бланка НН-РК на основе действующей на данный момент формы ПН-РК (FJ1201007 и FJ1201207). Выделив нужный документ действующей формы (НН-РК) и используя новую функцию «Створити на основі нову версію ПН» ( «Створити на основі нову версію Додатка 2»), пользователь сможет получить вновь созданный документ на новой форме бланка. Все поля, совпадающие в действующей и новой версиях бланков, будут автоматически перенесены в новый документ (Описание полей, которые автоматически будут перенесены с действующей формы в новую версию, находится в Таблице 1).
Поскольку новые формы НН-РК содержат отсутствующие в предыдущей форме поля, пользователь сможет сразу при создании задать значение новых полей для выбранных документов или группы документов (рис. 1,2).
Рис. 1. Создание на основе новой версии НН
Рис. 2. Создание на основе новой версии РК
Будет реализована функция преобразования действующих форм НН-РК в новые на этапе импорта. Преобразование форм будет происходить из форматов:
- XML («Для подачі у контролюючий орган»);
- XML («Для обміну звітністю»);
- DBF («Для обміну звітністю»).
Пользователь получит возможность в настройках программы включить опцию «Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2» (рис. 3), после чего выполнить импорт 7-х форм НН-РК и получить в «M.E.Doc» эти документы на новых формах.
Рис. 3. Создание на основе новой версии РК
IV. Будет расширен формат «Для обміну звітністю» (DBF) для возможности импорта новых форм. Формат будет дополнен новыми полями (согласно новым версиям бланков НН-РК). необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
V. Опубликован формат «Для обміну звітністю» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
VI. Опубликован формат «Для подачі у контролюючий орган» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
ТАБЛИЦЯ 1. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ПН»
Назва поля у ПН (Fj1201007) | Поле у «M.E.Doc» форма 7 (Fj1201007) | Поле у «M.E.Doc» форма 8 (Fj1201008) | ||||||||||
| Не видається покупцю (тип причини) | N13, N14 | N13, N14 | ||||||||||
| Дата складання | N11 | N11 | ||||||||||
| Порядковий номер | N2_11 | N2_11 | ||||||||||
| Код діяльності | N2_12 | N2_12 | ||||||||||
| Номер філії продавця | N2_13 | N2_13 | ||||||||||
| Постачальник (продавець) | FIRM_NAME | FIRM_NAME | ||||||||||
| Індивідуальний податковий номер | FIRM_INN | FIRM_INN | ||||||||||
| Отримувач (покупець) | N3 | N3 | ||||||||||
| Індивідуальний податковий номер | N4 | N4 | ||||||||||
| Код філії покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) | DEPT_POK | DEPT_POK | ||||||||||
| ЄДРПОУ покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) | EDR_POK | EDR_POK | ||||||||||
| Номенклатура товарів/послуг продавця | TAB1_A13 | TAB1_A13 | ||||||||||
| Код товару згідно УКТ ЗЕД | TAB1_A131 | TAB1_A131 | ||||||||||
| Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення | TAB1_A14 | TAB1_A14 | ||||||||||
| Одиниці виміру товару/послуги | TAB1_A141 | TAB1_A141 | ||||||||||
| Кількість (об’єм, обсяг) | TAB1_A15 | TAB1_A15 | ||||||||||
| Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість | TAB1_A16 | TAB1_A16 | ||||||||||
| Особа, яка склала документ | N10 | N10 | ||||||||||
| Обсяги постачання (база оподаткування) | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:
| У перше поле переноситься значення, друге заповнюватиметься значенням ставки:
| ||||||||||
| Відмітка «Складена на операції, звільнені від оподаткування» | Якщо заповнене поле A5_10 (Усього за розділом «Звільнення від ПДВ») | N26 = ‘Без ПДВ’ | ||||||||||
| Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість | A7_11 | A7_11 | ||||||||||
| Загальна сума податку на додану вартість, утому числі: | A6_11 | A6_11 | ||||||||||
| Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою | A6_7 | A6_7 | ||||||||||
| Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | A6_71 | A6_71 | ||||||||||
| Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | A5_7 | A5_7 | ||||||||||
| Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | A5_71 | A5_71 | ||||||||||
| Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | A5_9 | A5_9 | ||||||||||
| Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | A5_8 | A5_8 | ||||||||||
| Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | A5_10 | A5_10 | ||||||||||
| Дані щодо зворотної тари (заставної) тари | A3_11 | A3_11 | ||||||||||
| Номер рахунку фактури (поле розробника) | N22 | N22 | ||||||||||
| Дата рахунка фактури (поле розробника) | N23 | N23 | ||||||||||
| Вид договору | N8 | N8 | ||||||||||
| Дата договору | N82 | N82 | ||||||||||
| Номер договору | N81 | N81 |
ТАБЛИЦЯ 2. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ДОД2»
Назва поля у ДОД2 (Fj1201207) | Поле у MEDOC форма 7 (Fj1201207) | Поле у MEDOC форма 8 (Fj1201208) | ||||||||
| Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем | N16 | N16 | ||||||||
| Не видається покупцю (тип причини) | N17, N18 | N17, N18 | ||||||||
| Дата складання | N15 | N15 | ||||||||
| Порядковий номер | N1_11 | N1_11 | ||||||||
| Код діяльності | N1_12 | N1_12 | ||||||||
| Номер філії продавця | N1_13 | N1_13 | ||||||||
| Дата ПН(що коригується) | N2 | N2 | ||||||||
| Порядковий номер ПН (що коригується) | N2_11 | N2_11 | ||||||||
| Код діяльності (у номері ПН, що коригується) | N2_12 | N2_12 | ||||||||
| Номер філії (у номері ПН, що коригується) | N2_13 | N2_13 | ||||||||
| Постачальник (продавець) | FIRM_NAME | FIRM_NAME | ||||||||
| Індивідуальний податковий номер | FIRM_INN | FIRM_INN | ||||||||
| Отримувач (покупець) | N3 | N3 | ||||||||
| Індивідуальний податковий номер | N4 | N4 | ||||||||
| Код філії покупця *(поле розробника, якщо присутнє на формі 7 - то перетягнеться) | DEPT_POK | DEPT_POK | ||||||||
| ЄДРПОУ покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) | EDR_POK | EDR_POK | ||||||||
| Причина коригування | TAB1_A2 | TAB1_A2 | ||||||||
| Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується | TAB1_A3 | TAB1_A3 | ||||||||
| Код товару згідно УКТ ЗЕД | TAB1_A31 | TAB1_A31 | ||||||||
| Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення | TAB1_A4 | TAB1_A4 | ||||||||
| Одиниці виміру товару/послуги | TAB1_A41 | TAB1_A41 | ||||||||
| Коригування кількості: зміна кількості, об’єму, обсягу (-)(+) | TAB1_A5 | TAB1_A5 | ||||||||
| Коригування кількості: ціна постачання товарів/послуг | TAB1_A6 | TAB1_A6 | ||||||||
| Коригування вартості: зміна ціни | TAB1_A7 | TAB1_A7 | ||||||||
| Коригування вартості: кількість постачання товарів/послуг | TAB1_A8 | TAB1_A8 | ||||||||
| Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:
| У перше поле переноситиметься значення, друге заповнюватиметься значенням ставки :
| ||||||||
| Особа, яка склала документ | N10 | N10 | ||||||||
| Номер рахунку фактури (поле розробника) | N24 | N24 | ||||||||
| Дата рахунка фактури (поле розробника) | N25 | N25 | ||||||||
| Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-)(+) | A2_9 | A2_9 | ||||||||
| Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-)(+), | A2_91 | A2_91 | ||||||||
| Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-)(+) (код ставки 20) | A1_9 | A1_9 | ||||||||
| Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-)(+) (код ставки 7) | A1_91 | A1_91 | ||||||||
| Усього підлягають коригуванню обсяги операцій , звільнених від оподаткування (-)(+) (код ставки 903) | A1_11 | A1_11 | ||||||||
| До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування | Якщо заповнене поле A1_11 | N28 = ‘БЕЗ ПДВ’ | ||||||||
| Номер рядка | Не буде заповнений, дозволено подавати РК на попередні форми ПН без зазначення номеру. Зазначене правило щодо відповідності порядкового номеру рядка, зазначеного у графі 1 розділу Б розрахунку коригування, засовується лише до податкових накладних, складених за формою, затвердженою наказом № 1307. | |||||||||
| Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 902) | A1_10 | A1_10 | ||||||||
| Вид договору | N8 | N8 | ||||||||
| Номер договору | N82 | N82 | ||||||||
| Дата договору | N81 | N81 |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки