Добрый день

В наличии 1С 8.2 Управление торговым предприятием.
Отгрузка товар оформляется через "Заказ покупателя" на основании формируется- "Расходная накладная".
Если Заказ формируем чем больше остаток на складе то расходная этот зазор обрезает и формирует отгрузку только фактических остатков.

Вопрос. Где можно в программе посмотреть отчет от дебиторке кредиторке в разрезе расходных и приходных накладных по контрагентам( по приходным и расходным)?

Смотрим сейчас это отчетом "Ведомость по расчетам с контрагентами" но там отображается заказы покупателя- а они не совпадают с рахдодными накладными ( при условии заказа больше чем есть на складе)

Учет договоров ведется по документам расчетов? Т.е. каждую оплату привязываете к конкретным расходным и приходным накладным?

В настройках договра указано "Взаимо расчеты ведутся по договору в целом"

+ стоит птичка Обособленый учет товара по заказам покупателей.

Или неверно указано?

В таком случае у вас все долги в одной каше, по расходным накладным вы ничего не увидите. Для того, что бы видеть долги в разрезе расхода/прихода - необходим учет в разрезе "По заказам", с флагом "по расчетным документам", но если по договору уже есть проведенные документы, изменить эти параметры нельзя.

т.е это все указать в настройках договора? "По заказам" -нашел. А где флаг по расчетным документам установить?

Если установил "По заказам" то учет БУ- стал недоступен это получается при этом не будет вестись учет бухгалтерский??

При большом потоке РТУ и ПКО ведение по заказам не сильно удобно. Поясню: для того, чтобы провести ПКО при ведении по заказам, то вам обязательно надо указать тот заказ, по которому вам оплатили денюжку и если контрагент оплатил больше (а такое при большом потоке случается не редко), то ваш ПКО не проведётся без указания заказа, которого ещё нет. Этот вопрос я поднимал тут необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки , но ответа на него нет. Ardi подсказал, но вариант говёный.

Методом тыка я нащупал для себя удобным вариант, когда ведётся взаиморасчёт по договорам, но обязательно стоят галочки "Вести по документам расчётов с контрагентами "упр.учёт" и "бух.учёт"". Наличие этих галочек позволяет рахносить деньги в ПКО по конкретным заказам (т.е. видеть дебиторку по каждому заказу) ив тоже время можно без указания зазказа закинуть переплату.


Попробуйте отчёт "дебиторская задолженность по срокам долга", в котором одной из группировок будет "Документ расчетов с контрагентом"