Помогите пождалуйста, у всей номенклатур стоит ндс 20%, есть контрагенты которые были введены в ручную, есть который переносились через КД, так вот если сделать счет с контрагентом который переносился через КД то в документах проставляется ндс 0%. Если выбрать того которого создали в ручную то все ок, 20%. Подскажите какой реквазит отвечает за это. В договоре контрагента стоит Ставна ндс при продаже 20%.



Если у контрагента нет договора то ставит 20%, как только создаю договор сразу ставит 0%

Если в договоре стоит признак Внешнеэкономический, то ставка НДС подставляется 0%. Иначе ставка НДС тянется из номенклатуры.

У контрагента стояла отметка что он не резидент, убрал ее и ндс стало норм счиать.

Подскажите, при создании нового договора сразу ставиться Взаиморасчеты ведутся по договору, как сделать что бы сразу выставляло по счетам и схема налогового учета выставлялась По первому себытию

Правила, пункт 6. Тема закрывается.