В документе "закрытие месяца" формируются проводки Дт131 Кт131 и Дт 09.
По уверениям бухгалтера должна быть проводка Дт84 Кт131.

При формировании документа "закрытие месяца" флажки Начисление амортизации ОС и НМА стоят.
В регистре сведений Начисление амортизации ОС сведения есть как для БУ так и для УУ.
С амортизацией никогда не сталкивался =( столкнулся.

Если Вы используете 8 класс счетов, то проводки амортизации должны быть Дт 83 Кт 13, одновременно Дт 91/92/93 Кт83, и на общую сумму амортизации Дт09

Есть справочник СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации в нем бух поставила вместо счета затрат счет амортизации. Вот и формируется не корректные проводки.

спасибо, быстро, четко и понятно оба сообщения.