Добрый день! Есть 1С 8.2 УТ Украина 2.3. Работаем как интернет магазин, размещаем объявления о продаже товара на сайте, не всегда имея товар в наличии на своем складе.
Есть задача - как поставить признак наличия товара в нашей 1С, если этот товар физически не оприходован на наш склад (и не факт что будет заказываться/оприходоваться), но он есть у поставщика и в случае его заказа покупателем, мы будем его проводить по 1С. В двух словах -- как в нашей базе 1с отобразить наличие товара на складе поставщика?

Заведите склад "есть в наличии у поставщика", можно использовать ордерную схему. А как Вы планируете вносить информацию? При нормальном количестве поставщиков и ассортименте её нереально будет поддерживать в актуальном состоянии.

Информация вноситься каждые сутки ночью из спец. написанной обработки. Информация разносится в справочник номенклатуры, в котором обновляется номенклатура и цена поставщика (для нас закупочная). Количество поставщиков - 4 штуки. Количество Номенклатуры по поставщикам общее около 250 тысяч, из них реально в наличии около 180 тысяч. Наличие у поставщика может изменяться раз в сутки. Вариант внесения количества ручками - не работает (не успеешь закончить изменения, как все измениться ). Далее информация о номенклатуре (название, цена наша и количество) должны быть выгружены уже существующей обработкой на интернет портал в наш магазин. В принципе работает все нормально, но нам НЕ нужно приходовать товар на склад, пока его не купят! Нам не нужно делать предварительный заказ поставщику на товар пока его не купят, мы работаем по договорам с поставщиками и не храним товарные запасы у себя на складе. До недавнего времени (пока руководство не поставило задание отображать на портале признак наличия товара) наша схема работала замечательно, контроль за наличием товара осуществляли менеджеры при оформлении заказа (общении с покупателем). Теперь на портале посетителю дана возможность заказать товар и необходимо, чтобы отображался признак наличия.

Используйте дополнительные свойства Номенклатуры, добавьте туда признак типа "есть у поставщика" (или числовой - если надо хранить количество) и заполняйте при обработке прайсов. Соотв. при выгрузке на сайт берите данные от-туда.

Забыл спросить, а как в него "приходовать" товар? При оприходовании будут создаваться все приходные документы (приходная накладная, документы на оплату и т.д.) Или можно приходовать без бухгалтерских документов?
P.S. Извините за тупые вопросы, но голова уже не варит...


Спасибо за совет, такая идея была, но вот контора которая предоставляет портал и соответственно обработку по выгрузке пока не колется где и каким образом в программном коде спрятано поле преобразующее наличие товара в признак наличия.

Можно. Конфигурация УТ сама по себе подразумевает документы только управленческого учета.


Странная контора. Вообще не понятно, как вы можете обсуждать задачу не зная где хранятся данные?

Контора не странная, а крупная со своими тараканами.

По тому где хранятся данные, не совсем понял о чем замечание? Ко мне (нашей фирме) или о тех людях которые предоставляют услуги на портале?
Если ко мне, то я знаю где и какие они хранятся, а если к "той конторе" то нам, честно говоря, не очень интересна их внутренняя кухня. Нам необходимо знать что у нас на входе(отдано им на портал) и что получим на выходе (заказы покупателей).
Ну как то так.

Данная идея отвечает на вопрос как поставить галку "есть в наличии". Но не отвечает на вопрос как эту галку СНЯТЬ если один товар у нескольких поставщиков.

Допустим, у свойства два варианта - Есть и Нет, и товар у какого либо поставщика либо есть либо нет, достаточно знать, что он есть хотя бы у одного.


я уже сам не совсем понимаю, ваши взаимодействия, поэтому пока оставим этот вопрос.

сначала снимаем у всех, потом устанавливаем у кого есть.

В принципе так и работаем. Вначале снимем признак наличия по всем позициям, затем обновляем цены закупочные проставляя минимальную (если товар есть у нескольких поставщиков) и после этого проставляем признак наличия по всей номенклатуре (алгоритм такой ->проходим по всей номенклатуре начиная с самого большого поставщика, проставляя признак наличия товара по этому поставщику -> Проходим по следующему поставщику, если товар есть у второго поставщика, а в номенклатуре признак наличия товара "0" то проставляем признак наличия "1", если признак наличия в номенклатуре "1", то пропускаем и бежим дальше. Итого имеем какие товары есть в наличии).

Задача же была такая - как сделать так чтобы 1С "думала" что товар есть в наличии у нас на складе, реально не проводя товар по управленческому и бух учету.

Как в ордерной схеме не приходовать товар на склад, но видеть его "в наличии" ? Или я не понимаю смысл ордерной системы.

Для того, чтобы что-то видеть, надо что-то сделать: или приход в регистр накоплений, или загрузку в регистр сведений.

Товар можно приходовать, как вариант без права продажи,

Как выглядит обработка которая выгружает на сайт?

Стандартная обработка по связи пром юа с 1С от (только по голове не бейте )