Привет!

У меня не редко бывает ситуация, когда бух. набокопорил в прошлом месяце, а в текущем месяце (т.к. прошлый уже закрыт) нужно исправлять те ошибки. С проводками по счетам вроде понятно - ручные проводки. С регистрами по сложнее, т.к. приходится разрешать вводить в документы цифры с минусами, что не очень то хорошо.

Короче говоря, как быть в подобной ситуации?

Если часто нужно...
Написать док Сторнирование, чтобы он сторнировал выбранный док(в некоторых типовых вроде есть). Затем вводить правильный.

Я с таким документом никогда не встречался, но тоже подумал, что было бы неплохо
Но вопросы:
1) если надо отсторнировать не весь док, а на определенную (а не на всю) сумму/количество?
2) со сложными проводками я честно сказать не очень знаком, есть какая-то инфа по этому вопросу?
3) ни у кого нет готового такого дока?

Я делал бы так:

только документ целиком, затем можно исходный (сторнированный) скопировать и исправить суммы.

те же проводки со знаком -

нет

лучше не копировать а делать на основании тогда в дереве подчиненных можно будет посмотреть всю цепочку документов:
исправляемый документ-сторнирование-правильный документ.

Есть надо еще?

MATEVI, спасибо, но мне, собственно, уже не надо . Может кому-то надо, так что если не сложно - выложи здесь.

Ну может потом позже. Счас нет времени выдирать и ставить в типой ПУБ и т.д....