Добрый день!
Подскажите, как корректно отразить начисление, перечисление и выплату арендной платы физическому лицу?
Какие доки надо задействовать, что бы отразить по регистрам (бух счета очевидны)???
Полная версия этой страницы: Как провести в УПП выплату ФизЛицу
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Управление производственным предприятием 8
Завести физлицо как контрагента, и дальше как с юр.лицами (ПТУ и платежка/ордер)
Разобрался:
Получение услуг - Акт от контрагента на сумму 100 грн.
Оплата услуг - Платежное поручение контрагенту 85 грн.
Начисление НДФЛ - Корректировка долга с видом операции Изменение (формирование) задолженности на сумму 15 грн. (Закладка Дебиторская задолженность + Корреспондирующий счет 6411)
Получение услуг - Акт от контрагента на сумму 100 грн.
Оплата услуг - Платежное поручение контрагенту 85 грн.
Начисление НДФЛ - Корректировка долга с видом операции Изменение (формирование) задолженности на сумму 15 грн. (Закладка Дебиторская задолженность + Корреспондирующий счет 6411)
Цитата(audit7buh @ 14.04.14, 10:59) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Начисление НДФЛ - Корректировка долга
А зачем документ Корректировка долга, да еще и с 6411 корреспондирующим?
Цитата(Rayne @ 14.04.14, 12:15) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
А зачем документ Корректировка долга, да еще и с 6411 корреспондирующим?
Для начисления налога
По такой схеме, все закрывается нормально
Может и чуток не корректоно, но ...
Цитата(audit7buh @ 14.04.14, 11:57) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По такой схеме, все закрывается нормально
Может еще и в 1ДФ попадает доход и сумма удержанного и перечисленного налога?
Цитата(audit7buh @ 14.04.14, 12:57) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Для начисления налога
А предприятие за контрагентов, которые получили доход, платит НДФЛ?
Цитата(Rayne @ 14.04.14, 13:36) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
А предприятие за контрагентов, которые получили доход, платит НДФЛ?
Если контрагент физическое лицо и работает с предприятием по какому-то договору не предусматривающему, что контрагент является предпринимателем - то платит.
Цитата(logist @ 14.04.14, 15:33) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Если контрагент физическое лицо и работает с предприятием по какому-то договору не предусматривающему, что контрагент является предпринимателем - то платит.
Док. Зарплата к выплате с видом - НДФЛ с контрагентов
тогда сумма попадает в 1ДФ
Цитата(audit7buh @ 14.04.14, 17:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Док. Зарплата к выплате с видом - НДФЛ с контрагентов
тогда сумма попадает в 1ДФ
тогда сумма попадает в 1ДФ
Предприятие выступает налоговым агентом
Цитата(audit7buh @ 14.04.14, 16:50) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Док. Зарплата к выплате с видом - НДФЛ с контрагентов
тогда сумма попадает в 1ДФ
тогда сумма попадает в 1ДФ
В этом документе раньше не было такого вида выплат, поэтому те кто пользуются давно, привыкли к документу "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ" (как-то так)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.