Частина людей отримує ЗП в одному банку, інша - в іншому. Для виплати зп формую один документ "ЗарплатаКВыплате", до нього привязую пари платіжок по всім розрахункам. Після такого от діяння задвоюються суми в регістрі "ВзаиморасчетыПоНДФЛ". Який правильний механізм чи алгоритм, диск ІТС мовчить? На основі "ЗарплатаКВыплате" не можна створити платежі для розрахунків з фондами, чи я щось неправильно роблю?

На каждый банк необходимо делать разные ведомости, а в платежах по налогам и фондам подтягивать несколько ведомостей.

Так а можна якось заповнювати автоматично по характеру виплати і банку?

По характеру выплаты да, по банку нет.

Вам подойдет такой вариант:
1. Начисление зарплаты. В документе есть возможность заполнить списком работников с отбором по банку 1. далее рассчитать "для всех работников" и сформировать проводки на закладке "проводки".
2. Зарплата к выплате по характеру выплаты заполнит по данным начисления - то есть только по банку 1.
3. Сформировать и провести все платежки по банку 1
4. Начисление зарплаты с отбором по банку 2
5. Зарплата к выплате - если дата документа больше, чем платежки по банку 1, то документ заполнится только по данным второго начисления - то есть по банку 2.
6. Формируем платежки по банку 2.

ну а допилить можна, щоб документ нарахування зп залишався один?

Та ну, а если зарплату считает один бухгалтер а платежи проводит другой, а если банков не два а пять? Даже если у ТС это не так, все равно, слишком геморно.


Вообще, я бы на вашем месте разобрался в процессе, мне кажется, что вы что-то делаете не так. Ведомостей выплат ЗП может быть сколько угодно, а по налогам только одна платежка, как там может что-то задваивать, непонятно, на живом примере УПП посмотрел, ничего не задваивает.

Платіжки - 1 бухглатер, зарплата - інший. Банка - два. Формую аванс фіксованими сумами, розраховуємо податки в цьому ж документі. Формую платежі по зп автоматично, на основі. По податкам автоматично не формуюються, наскільки я розумію в бухі. Оператор формує ці платежі, привязує до них відомості. Наприклад перераховуємо пдфо. Сформувала два платежі з загальною сумою відповідно документу виплати зп, до обох прикріпила данну платіжку і, вуаля, по регістру сума задвоїлась. Де порушена методологія?


Сорі, щось не можу вїхати як редагувтаи власні повідомлення) Прикріпила не платіжку, а відомість(документ ВиплатиЗП)




ахахаха, вїхав. Весело у вас тут)

Формируются.


Одним платежом платить не пробовали?

Щоб не плодити тему, підскажіть такий момент, по різним банкам платяться окремо також і податки, по кожному виду ЄСВ окрема платіжка. Так для кожного платежу формувати окремий док "ЗарплатакВиплатє"? Як відкрити форму призначення бюджетного платежу? Щось не знаходжу, в конфігураторі бачу, а як викликати з форми документу не розумію. Вид операці - перерахування податків/зборів.

А лучше бы плодили.