1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.14.3)
При продаже ниже себестоимости в программе формируется налоговая накладная (я в ручную ставлю "V"продажи ниже себестоимости) с кодом "01" и в поле "Покупатель" заполняется контрагент, номер присваивается тот же, что и у налоговой, выданной покупателю. Получается в реестре "задвоение" налоговых накладных. Как правильно сделать, чтобы НН, сформированные на продажи ниже "обычных цен" были выписаны на нас самих (как это происходит при условной продаже)?

С нумерацией накладных я всё уже решила. Есть вопрос как сделать так, чтобы НН, сформированная на превышение СС над продажной ценой, формировалась не на покупателя, а на нас? И есть ли возможность при проведении налоговой накладной информировать сразуо превышении СС над продажной ценой?

День добрый!
Возникли те же вопросы:
1. Почему в налоговых на сумму превышения над обычными ценами (налоговые с кодом 01) тот же самый номер, что и в налоговых, выданных покупателю (в печатных формах и реестре налоговых)?
2. Почему в налоговых на суммы превышения (с кодом 01) покупатель - контрагент, а не организация-продавец?
Бухгалтера утверждают, что именно так должно быть. Так где правда: в 1с или не?

В сервисе есть закладка и там можно определить "Нумерация раздельно НН выданных на превышение".
С указанием контрагента смирилась, вылезает ещё такая штука: при выписке создаются НН с разными номерами, но в обоих стоит код 01, для этого ручками надо поправлять в "дополнительно" "Выдается покупателю" и тип причины тоже можно в закладке "доп-но"