Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. В організації є товар з ПДВ та без ПДВ, відповідно, коли заповнюється декларація по ПДВ в ній має показуватися яка сума з ПДВ, а яка без. В програмі створили документи, які допомагають заповнити декларацію, а саме:
1) Сформовані подат.накл.
2) Створений док. "Установка коэффициента пропорционального отнесения НДС на кредит"
3) І на кінець заповнюється сама декларація по ПДВ. (Заповнюється все правильно)
Але суми які без НДС зависають на 6442, яким документом можна їх закрити і чи взагали можливо? ДЯКУЮ!

Документ который их туда ставит - не должен это делать. Проблема в нем, без НДС на 64й счет вообще не должны попадать, декларация от этого не изменится.

По 6442. Судя по всему неправильно заполнены документы: платежное поручение исходящее или поступление товаров и услуг. В частности смотрите ставку НДС.
Платите за товар купленый без НДС, а в поручении ставите ставку "20%". А необходимо "Без НДС".

Юля у Вас аптека ?

Коли створюється Рег.нал.док. В ній розбавається 2 стрічками, проводку КТ 6442 ДТ6412 дає тільки на суму, яка оподатковується.


Ні, Бухгалтерія для України 8.2.

"Рег.нал.док" - розшифруйте.

Регистрация входящего налогового документа


Значит это делает другой документ. Вы можете открыть карточку счета по 6442 и посмотреть какие документы там делают проводки по безНДСным товарам.

КТ 6442 ДТ6412 дає податкова накладна. Щоб правильно попадало в деку та писались правильні проводки попробуйте так:

В мена так і є, але сума 31,61 не закривається на 6443, а залишається на 6442

а почему оно должно туда закрываться? В типовой это счет корректировок.

В документах приходу та оплати товарів, які приймають участь і в оподатков. операціях і не в оподаткованих "платіжне доручення" або "надходження товарів та послуг" ставте "Призначення ПДВ" = "Пропорц. опод. ПДВ":


Точніше і там, і там.

Я вірно зрозуміла, в оплаті в мене має стояти пропоррц.опод.ПДВ, після чого регістрації вхідного подат. документа має мати вигляд як в вас на картинці?

Да. Попробуйте.

Дякую за допомогу!