Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?s=78e9d7f36a5b065c29f8475b9514138d&showtopic=44378)

Автор: AT-2000 26.02.18, 11:34

Здравствуйте!!!
Вопрос
Кроме меня никто не заметил что регистры Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж/приобретений формируют ерунду при возврате второго события

Автор: Petre 26.02.18, 11:37

AT-2000 @ Today, 11:34 ,
Где вопрос?

Автор: AT-2000 26.02.18, 11:41

Petre @ Сегодня, 11:37 ,
смоделируйте ситуацию в любой украинской конфигурации, предоплата 1200 в т.ч. НДС 200
налоговая накладная 1200 в т.ч. НДС 200
Поступление или реализация 1200 в т.ч. НДС 200
возврат ( денги или ТМЦ) не больше 1200 в т.ч. НДС 200
и на возврат полезет что в проводках что в регистрах появится запись о необходимости корректировки к налоговой накладной на сумму возврата.

Автор: Petre 26.02.18, 11:45

AT-2000 @ Today, 11:41 ,
Есть несколько мнений на этот счет. Например, письмо ДФС № 10328/6/99-99-15-03-02-15 от 10.05.2016.

Автор: AT-2000 26.02.18, 12:53

Petre @ Сегодня, 11:45 ,
Все сто там сказанно не относится к данному примеру.
Я тут четко куазал озврат ( денги или ТМЦ) не больше 1200 в т.ч. НДС 200
поєтому нет никакого зміни суми компенсації їх вартості
осталась предоплата по тем же ценам и тому же количеству или наоборот вернули деньги, вообще нет ничего к письму ДФС № 10328/6/99-99-15-03-02-15 от 10.05.2016.

Автор: Petre 26.02.18, 13:14

AT-2000 @ Today, 12:53 ,
Вы либо невнимательно прочитали письмо, либо не прониклись его достаточно либеральным смыслом (чего от ДФС не часто можно ожидать).
Так вот суть. Не важно, что у вас осталась висеть предоплата. Если был возврат товара, можно делать корректировку не дожидаясь возврата предоплаты (если не принято решение в будущем эту предоплату оставить для будущих поставок).
Да, оно выглядит "некрасиво", но по-сути верно.

Автор: AT-2000 26.02.18, 15:21

Petre @ Сегодня, 13:14 ,
В корне не верно, Налоговые накладные выписуются по первому событию, расчет корректировки меняют первое событие, возврат первого события выписываем РК, возврат второго события не чего не выписываем. Если бы можно вставлять скриншоты я бы на пальцах расказал, в данном письме реч идет об движениях первого события т.е. Изменеиние суммы компенсации стоимости товаров / услуг возврат который не меняет суммы компенсации стоимости товаров / услуг не должен корректироваться, у меня в за пол года третья внеплановая выездная проверка по НДС по возмещению средств из бюджета суммы многозначные, тут меня не лечите,

если вы уменьшите налоговые обязательства, готовтесь платить штрафы. Бухгалтера в подобных случаях вручную ставят без НДС, чтобы не вылазило

Автор: Petre 26.02.18, 15:31

AT-2000 @ Today, 15:21 ,
Если вы из тех, кто выписывает налоговые накладные на ошибочно зашедшие суммы, то ничем не помогу. Корректируйте ручными проводками и увеличивайте себе обязательства.

Я не буду, в отличие от вас, доставать линейку. Скажу так, я уверен в своих действиях, основанных также и на практике.

Автор: AT-2000 26.02.18, 15:52

Причем тут линейка
Petre @ Сегодня, 15:31 ,

возврат Покупателем ТМЦ или возврат денег покупателю не больше 1200 в т.ч. НДС 200
вы делаете РК чем уменьшаете налоговые обязательства где сразу получаете штрафы

Автор: Petre 26.02.18, 16:11

На каком основании? Согласно Кодекса, у меня нет обязательств, если по полученной оплате не подлежит поставка товара. В приведенном мною письме все четко расписано, в том числе вариант, когда данная оплата снова становится предоплатой для другой поставки товаров. Какие штрафы?

Автор: AT-2000 26.02.18, 16:33

Petre @ Сегодня, 16:11 ,

т.е. У вас есть четкое обоснование документально подтвержденное, что данные денежые средства зашли согласно статей 195, 196, 197. И в платежном поручении у вас нет НДС и Покупатель не требует Налоговую. Иначе все что вы расказываете это не касается моей ситуации и вы зря все тут описали, я писал о сделках с НДС.


и как это касается Регистры Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж/приобретений формируют не корректные данные

Автор: Petre 26.02.18, 17:28

AT-2000 @ Today, 16:33 ,
Я вам уже сказал, если вы из тех, кто выписывает налоговые накладные на ошибочно зашедшие суммы (в которых написано НДС), которых не убеждает письмо ДФС, не убеждает механизм в типовой конфигурации, то могу лишь посоветовать корректировать ручными проводками и увеличивать себе обязательства.

Автор: AT-2000 27.02.18, 9:57

Petre @ Вчера, 17:28 ,
бред письмо не закон, вам зашла предоплата допустим в январе 1200,00 и больше сделок нет вы что не выписываете налоговую накладную на данную сумму, а если сумма 6000000 грн.в том числе НДС 1000000грн.
писать канфигурацию на основании письма?
Насколько я понимаю вы не сведуще в НКУ, а есть кто то другой?


Petre @ Вчера, 17:28 ,
по поводу письма, мальенький ликбез

Пример Изменеиние суммы компенсации стоимости товаров / услуг
предоплата 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
НН 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
возврат предоплаты 3 000 000 грн. . В т.ч. НДС 500 000 грн.
РК 3 000 000 грн. . В т.ч. НДС 500 000 грн.

Пример где нет Изменеиние суммы компенсации стоимости товаров / услуг
предоплата 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
НН 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
отгрузка 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
возврат предоплаты 3 000 000 грн. . В т.ч. НДС 500 000 грн.
здесь нет РК

Автор: Petre 27.02.18, 10:07

В данном конкретном случае письмо не противоречит Кодексу, а следует ему.

Если это предоплата по сделке - конечно выписываю. Если это ошибочный платеж контрагента, с которым нет никаких договорных отношений, или ошибочная переплата по существующим договорным отношениям, по которым уже не будет поставок, выписка налоговой будет нарушением Кодекса.

В этом ваша беда. Вы не знаете Кодекс, не улавливаете суть законодательства и с такой дилетантской позиции вам кажется, что все вокруг не правы.
Но за бухгалтерской сутью потрудитесь обратиться на соответствующий тематический форум.



Вам очень хочется, чтобы при наличии дебиторской задолженности оставались обязательства. Но это примитивная позиция. Это - утопия. Не всякая дебиторская задолженность несет в себе обязательства. Дебиторская задолженность - это всего лишь форма. Вам следует вникать в смысл. "Зри в корень" как говорил Козьма Прутков.

Автор: AT-2000 27.02.18, 10:35

Petre @ Сегодня, 10:07 ,

Вы читать умеете где тут нет обязательств.
Пример где нет Изменеиние суммы компенсации стоимости товаров / услуг
предоплата 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
НН 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
отгрузка 6 000 000 грн. В т.ч. НДС 1 000 000 грн.
возврат предоплаты 3 000 000 грн. . В т.ч. НДС 500 000 грн.


Согласен но вы его не понимаете. Так как вы не понимаете Изменеиние суммы компенсации стоимости товаров / услуг.
все остальное вода.
Я знаю как поступают бухгалтера с вашим Регистром Ожидаемый и подтвержденный НДС
они его просто игнорируют и анализируют по анализу субконто, а где вылазит обязательства или кредит по третьему, четвертому и т.д. Событию они проводят документы без НДС. и это в конечном итоге приводит тоже к ошибке.
Но когда сделак несколько тысяч очень большая вероятность пропустить подобную хрень а сделка может быть милионной.
Вот мне надоело и я поднял эту тему т.к. Считаю что данный процесс должен быть автоматизирован. Но тут появились вы и начили меня чемуто учить, не надо меня учить а просто решите проблему. Все что вы сказали выше не отностися к решении проблемы. Если не знаете то не мешайте.

Автор: Petre 27.02.18, 11:07

AT-2000 @ Today, 10:35 ,

Серьезно? Не понимаю потому что вы так сказали? А не желаете ли потрудиться пояснить мою неправоту ссылками на нормативку?
Ну а до того "вопросов больше не имею" (с).

Автор: AT-2000 28.02.18, 13:41

Petre @ Сегодня, 11:07 ,
письмо ДФС № 10328/6/99-99-15-03-02-15 от 10.05.2016.