[knov]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в выданном счет-фактуре (отгрузочном) автоматически заполнять список платежно-расчетных документов по ранее полученным авансам или их исключительно вручную необходимо заполнять? Долго приходится искать, лишние действия, а в базе ведь все учтено и программно было бы легко подставить эти данные.

Платформа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14). Конфигурация "Управление торговлей".
Заранее благодарю.

[logist]

8,1,15,14 это версия платформы. Безусловно нужная информация, но более нужнее версия самой конфигурации, в Вашем случае она должна иметь вид 2.х.х.х
А сам вопрос лично мне не понятен. У Вас доработанная конфигурация? Т.к. в типовой есть один вид счета "Счет на оплату" и там нет никаких намеков на какое-либо заполнение платежно-расчетных документов. Если Вы о документе "Реализация товаров и услуг", то на вкладке "Предоплата" есть кнопочка "Заполнить" -> "Заполнить документы предоплаты". Которая заполнит таблицу документами предоплаты по которым не было отгрузок, или были частичные отгрузки (или корректировки долга) в таком случае будет заполнена оставшаяся часть предоплаты.

[knov]

Речь идет о документе "Счет-фактура выданный", который я создаю на основании документа "Реализация товаров и услуг".
Порядок действий таков:
1. Создаю документ "Заказ покупателя", в котором указан договор с установленной галочкой "Вести по документам расчетов с контрагентами". Выполняю проведение.
2. Создаю на основании предыдущего документа документ "Платежное поручение входящее", где указываю номер и дату платежки. Выполняю проведение.
3. Оформляю реализацию через "Заказ покупателя". В заказе покупателя на закладке Предоплата по кнопке Заполнить ввожу все входящие платежные поручения, список заполняется, все ок. Выполняю проведение.
4. Но когда на основании предыдущего документа "Реализация товаров и услуг" я создаю документ "Счет-фактура выданный", то из реализации в счет-фактуру платежно-расчетные документы не переносятся - список остается пустым.

Тогда вообще не понятно, зачем нужна эта закладка Предоплата, если ее данные не используются в товарной накладной (форма ТОРГ-12) и в счет-фактуру не переносятся.

[logist]

Повторюсь еще раз - номер версии Вашей конфигурации? Т.к. в типовой УТ нет документа "Счет-фактура выданный", для решения вопроса - Вам нужно скорее всего обратится к тому кто дорабатывал кофигурацию. Или она у Вас какая-то древняя?

[Vofka]

3. Оформляю реализацию через "Заказ покупателя"

Чето Вы напутали по моему. Предположу, что в 3-м пункте имеет место быть документ "реализация товаров и услуг", на основании которого Вы в 4 вводите документ "счет-фактура". Разве так правильно? Т.е. вы клиенту сначала выписываете расходную накладную, а потом выставляете счет? Наоборот должно быть: сначала счет, потом реализация

[logist]

Наоборот должно быть: сначала счет, потом реализация

Не должно быть. Счет-фактура выдается вместе(после) с реализацией. Но дело в том, что в типовых 1С отсутствует это понятие, там только счет на оплату, и не важно в какой последовательности он выписан.

[Vofka]

Я продолжительное время работал с ПУБом (7.7), так в нем сначала выписывали счет-фактуру, а на основании её делали расходную накладную.

[Batchir]

А упоминание о ТОРГ-12 никого не смутило? Речь идет о российской редакции УТ

[knov]

Ладно, ладно... Так и быть, честно признаюсь, что конфигурация не типовая. Это совместная разработка 1С и российской компании "Рарус", конфигурация называется "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)", редакция 1.1 (1.1.2.2). Т.е. Рарус по большей части доработал CRM-подсистему. Поэтому я подумала, что все остальное совпадает с типовой конфигурацией, в том числе и мой вопрос. Не хотела давать точную информацию о конфигурации (хотя понимаю, что это самое важное), т.к. меня бы сразу отправили к разработчику этой доработки, а он пару раз ответил мне на мелкие вопросы и дальше только молчит... Ну а раз вопрос не не из простых, то буду искать ответ в других источниках.

[logist]

Я продолжительное время работал с ПУБом (7.7), так в нем сначала выписывали счет-фактуру, а на основании её делали расходную накладную.

Но счет отдавали вместе с реализацией - т.е. клиент получал на руки счет по факту реализации

[logist]

т.к. меня бы сразу отправили к разработчику этой доработки,

Ну я Вас туда и отправил, без ответа на вопрос

[24589]

logist @ 18.10.10, 12:35 ,
Здравствуйте, а у меня вопрос в каких конфигурациях есть счет-фактура?

[Vofka]

24589, во всех.