Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?s=593a2d2e92f8bee1e9a9956b6db85a33&showtopic=62173)

Автор: RedCat77 12.10.20, 13:58

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.57.1)

Ситуация: Работник ушел в отпуск на 48 дней, выплачены отпускные (июнь). В следующем месяце появляется больничный на 10 дней (идет сторнирование отпускных дней) (июль). Сотрудник продолжает болеть. В сентябре, новый больничной (продолжение первого), который полностью вытесняет (сторнирует) отпуск. Произведен расчет ЗП за этот период
И в итоге имеем, на счете 661 -7553,10 грн (как бы работник должен организации), а на счете 663 7882,67 грн (организация должна выплатить работнику, правда за счет ФСС).
Вопрос. Как свернуть счета, если учесть, что по ФСС так или иначе придут деньги, а работник не будет продлевать отпуск?
Всем СПС

Автор: vita2011 13.10.20, 13:18

RedCat77 @ Вчера, 14:58 ,
Расхождения 661-663 решаем путём корректирования счета учета в "Зарплата к выплате".

Автор: RedCat77 13.10.20, 13:31

Но "Зарплата к выплате" чисто фиксирует операцию и не делает ни одного движения по регистрам

Автор: vita2011 15.10.20, 14:18

RedCat77 @ 13.10.20, 14:31 ,
Когда ведомость проводим через кассу или банк формируются проводки, согласно указанного счета в ведомости.
Дт 661 Кт 301 либо Дт 663 Кт 301.