Или УниверсальнаяХМЛ...
Я бы взял копию и попробовал ее "объединить" с УТ при включенном удалении объектов.
ЗЫ. Что-то настроение у меня.... надо поосторожнее с рабочими базами

Таблица - Имена - Имена там все увидишь

Для Фирмы установлен МетодВеденияФинансовогоУчета? Это на закладке Дополнительно.
Ну, еще, конечно, в документах должен быть ТипУчета Общий.
ТоргБух - это еще и удобный инструмент для переформирования проводок за период. Но если ввести его раз в год - это уже "чемодан без ручки".

Насколько помню БВ - ПродажаВалюты - БВ.
Первая БВ - перевод денег с валютного р/с (312) на 334
Продажа валюты внимательно заполнить.
Вторая БВ - поступление на грн р/с (311) с 333.

Это если используются счета авансов...(некоторые ГБ отключают, чтобы все видеть на одном счете)
Вобщем, смысл развернутого - дебет и кредит отдельно, а в "Разом" - только разница между ними в оной из колонок.

Сорри, в тонкости формирования проводок в БП не вникал... может, что путаю, но какая такая нах "текущая" стоимость на 104 счете? Не джно там быть ничего, кроме балансовой, сиречь первоначальной. Она там может только увеличиваться вследствие модернизаций, а списывается вся при выводе из эксплуатации. При вводе остатков по ОС еще нужна третья проводка - в налоговом учете, вот там как раз и отражается остаточная стоимость.

В строке БВ тип Субконто1 устанавливается при изменении Счет. Строки БВ, в которых фигурирует счет, первое субконто которого не есть Контрагент, тебе вообще нафиг не нужны. Если ты в первом условии отберешь строки БВ по списку счетов(оператор в запросе - "В", параметр - список счетов), то в следующем условии можешь проверять равенство своему контрагенту.

У меня прям щас на ноуте 8.1 и 8.2 с СКЛ сервером. Все работает одновременно, правда СКЛ - 2005.
Походу, криво установлен сервер 1С. Системный реестр правил?

Дополнено

Уже понял, что нет Если надо на одну машину ставится сервер 8.1 и 8.2 то обращение к одному из них (обычно 8.2) выполняется с указанием порта.
Порт 1541, к которому у тебя идет обращение - это стандартный порт кластера 1С. У меня он занят кластером 1С8.1. А кластер 8.2 имеет порт 1543, который, если хочешь попасть на 8.2, нужно указывать вместе с именем кластера, нпр "192.168.0.20:1543"
Вопчем, как-то так:
1. Устанавливаешь сервер 8.1. Создаешь кластер, сервер и пр.... Проверяешь работоспособность.
2. Устанавливаешь сервер 8.2.
3. Лезешь в системный реестр. Если знаком с реестром, то и так найдешь, а можно просто запустить поиск по "1540".
4. Все, что касается 8.1 - пропускаешь, там, где 8.2, меняешь все вхождения "15ХХ" на "16ХХ". Там три (или два?) значения ключей.
5. Создаешь кластер, сервер и пр....
6. При всех обращениях к серверу 8.2 не забываешь кроме имени(или ИП) указывать порт.

А что, Portable версия платформы тоже не работает?

Отправил СМС, получил ответ.

ЗЫ. С dj Ridoo не приходилось пересекаться?

Накидайте этих торгБухов последними днями месяцев на год вперед. Очень удобно, если понадобится переформить проводки за месяц. А Договор лучше ввести, даже если он будет только в 1с.

Полегче! Цена продажи влияет на взаиморасчеты с покупателем. Если вернешь по другой цене - останется ошибочный долг.
А себестоимость - совсем другая песня. Нужно получить то, что списывалось по партии при проведении РН и пересчитать по кво-соотношению отгр/возвр.
Разница между этими суммами - доход от продажи, который тоже надо сторнировать.

В этом отличие возврата от обычного приходования.

Вот еще одна обработина Старый добрый Универсам

это перенос инфы для 77 по ОЛЕ. Демо-версия: нет сохранения настроек между сеансами. Основная обработка - Универсам. Все достаточно просто, правда, не очень быстро. Гибкость настроек впечатляет.
Если базы одинаковые - автонастройка все соответствия заполнит.

ЗЫ. Я как-то нею слил за день ТиС и Бух в Коплексную.

Где-то в Операции - Перепроведение документов - закладка Последовательности...

Эт, уж, звиняйте, задним числом поработали. )) Поздравляю! Ошибки делать уже научились, осталось научиться их исправлять.

Тренироваться на копии!
Запустить обработку. Выбрать "Справочник", "Необоротные активы".
На закладке "ОбщиеСвойства" выбрать "Непомеченные на удаление"
На закладке "Отбор по значениям реквизитов" настроить отбор так, чтобы получить нуждающихся в изменении.*Если Условие "Одно из списка" не устраивает, нужно активизировать нужный реквизит, затем поменять условие и только потом добавлять значения.
Клик Найти элементы.
Просмотреть список (состав выводимых колонок настраивается, список можно сортировать). Если в списке что-то лишнее - его можно удалить или просто снять с него пометку.
Выполняемое действие - Установка реквизитов.
ОК
Задать новые значения тех реквизитов, которые нужно изменить. *В данном случае - "Группа"(не Группа(Родитель)) Они будут установлены для всех помеченных объектов.
Выполнить

Ждать результата...

Может, будет правильнее и корректнее вывести его из эксплуатации?
Документа для этого нет, зато, наверняка, есть ГБ. Пусть введет ручную операцию с нужными проводками последним днем периода, когда еще нужно было начислять... Куда списывать - компетенция ГБ (на 15?).
Нет стоимости на начало квартала на забалансовом - не будет амортизации в НУ.
Нет стоимости на начало периода на 10 - не будет амортизации в БУ.

Тут, правда, один нюанс есть. Если для начисления амортизации в БУ выбран Налоговый метод расчета износа, то балансовая стоимость для начисления берется на начало КВАРТАЛА. Тогда списать ее нужно в предыдущем квартале, и ни в коем случае не трогать НачисленияИзносаВБухУчете предыдущих месяцев.

1. Открываем "Помощь" - "О программе", внимательно читаем начиная с третьей строки сверху (первая строка нас сейчас не интересует - там релиз платформы).
2. Находим дистрибутив соответствующей конфигурации и устанавливаем в новый каталог.
3. Открываем свежеустановленную базу Конфигуратором, "Конфигурация" - "Объединение конфигураций" и выбираем файл 1Cv7.md нашей рабочей базы.
4. Если система, поразмыслив, пишет "Конфигурации идентичны!" - у Вас девственно-типовая, легко обновляемая конфа.
5. Иначе Вам будет выдан перечень измененных объектов. Там будет очень полезная кнопка, позволяющая сформировать подробный отчет. При необходимости обновления нужен программист, который внесет эти изменения в новый релиз... обновление без предварительной доработки чревато потерей функционала и данных.

Очень многое зависит от характера и глубины "заточки"... и еще от того, пересекаются ли направления по контрагентам. Если нет, то можно попробовать задать нужные валюты взаиморасчетов и цены товаров указать в нужных валютах.
Загвоздка в том, что хотя операции и проводятся в валюте взаиморасчетов, но долг хранится в основной валюте. Вполне возможно, понадобиться доработка в механизме учета курсовых разниц.

НО
Насколько я понимаю, ТиС - ваша основная конфа. Она должна меняться с минимальным отставанием от изменений в бизнесе и даже с опережением. Если направление уже появилось (кста, справочник "Направления" есть?), а конфигурация к этому еще не готова... нельзя, чтобы учетная система тормозила развитие бизнеса.
Мой совет - срочно приглашать программиста и "точить" дальше.