victorsv @ Сегодня, 14:13 ,
Если имеются ввиду налоги с денег ФСС - то обязательств никаких не возникает и платежки не нужны.
Делаем только банковскую выписку тремя строками - на оплату подоходного, военного и выплаты самих больничных с указанием ведомости.

Кассовых расходов здесь тоже не возникает. Поэтому нужно скопировать вид операции "Перерахування ПДФО", назвать его "Перерахування ПДФО ФСС" и снять "птичку" с "Операція за касовими видатками". Сделать тоже самое с военным и с выплатой самих больничных.

Можна сделать и платежку. В платежке есть вид операции "Платіжне доручення (без зобов'язань)" и поставить "птичку" "Без договору".
Но всё равно проведенная платежка делает движение по "Дебету ПП". и лезет красным в отчетах.
Поэтому, если и будете делать платежки, то лучше оставляйте их непроведенными.

rodrigezrobert @ Сегодня, 16:12 ,
Конфігурація "Комплексний облік для бюджетних установ 2.1" может создавать архив по расписанию в определенное время и день недели.

Отражается и версии 2.1.7.1 и в последней версии. Проверено.

при изменении операции на "списание недостачи НА": В версии 2.1.7.1 выдаёт ошибку. В последней версии проводит.

приказ конечно нужен, но для 1С делаем Ввод сведений о плановых начислениях.
А если через кадровый перевод: то нужно 30 ноября сделать Ввод сведений о плановых начислениях и "прекратить" все начисления и удержания по закладкам. Потом делаете Кадровый перевод 1 декабря с действием "Начать" по всем закладкам.
P.S. Такая же ошибка иногда и при проведении увольнения выскакивает и тоже приходится делать "прекращение" всех начислений предыдущим днем.

Это верный ответ. Делаем Ввод сведений о плановых начислениях 1 декабрем. Оклад выбираем "Изменить" и вводим новую сумму оклада.

Из файла "ReadMe_ru.txt" при обновлении версии на 2.1.10.1 :
Важная информация
-----------------------------------------------------------------
Внимание!
Текущая версия конфигурации "Комплексный учет для бюджетных учреждений
Украины", редакция 2.1 , предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8
не ниже 8.3.9.2033!

Такое бывает, когда висят остатки по разным договорам одного контрагента (либо по разным КЕКР одного договора).
У Вас, похоже, сформирована сокращенная версия мемориального ордера № 4. Сформируйте полную версию и посмотрите остатки (закладка "показать параметры" ---- закладка "оформление" --- снять птичку с "сокращенная форма")

Zene4ka @ Вчера, 17:48 ,
Комплектация/Разукомплектация НА.
Вид операции - комплектация.
В первой закладке: счет - 1613 (счет производства) ; місце зберігання - склад, с которого списываются ТМЦ.

Машенька @ Сегодня, 14:15 ,

ДТ 00 КТ 5111 на всю суму накопленной амортизации (число с "минусом").

Машенька @ Сегодня, 15:18 ,
Выше - проводки для надходження НА внаслідок безоплатної передачі.

«Вибуття НА» у вкладці «Основна» «Кореспондуючий рахунок» - 8014 или 8114 (дорівнює "рахунку витрат" з вкладки "НА" - потрібен для печатної форми Акту вибуття)
Вкладка "Облік" - "рахунок витрат" також рахунок 8014 або 8114 (дорівнює "рахунку витрат" з вкладки "НА" - щоб остаточну вартість списати на той же рахунок, куди списується знос). Рахунок доходів не потрібен, бо нема доходу.

Машенька @ Сегодня, 10:10 ,
1.16 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) ДТ 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" КТ 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"

1.17 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності ДТ 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" КТ 51 "Внесений капітал"

Машенька @ Сегодня, 9:13 ,
В ведомость нельзя добавить человека, если по нем нет начислений. В ведомости можна лишь изменить сумму к выплате.
А что мешает начислить зарплату в программе? Что не получается ?


vita2011 @ Сегодня, 11:16 ,
Как выход: можна начислить каждому сотруднику по 1 грн зарплаты и тогда все сотрудники попадут в ведомость и потом изменить суммы к выдаче.

KriAn @ Вчера, 23:21 ,
1. Вид НА - Інші необоротні активи
2. В документі "Введення в експлуатацію" вносимо вручну 50% вартості в "Сума зносу"
или снимаем "птичку" з "Не нараховувати знос" и жмем на кнопку "Розрахувати знос".

Машенька @ Сегодня, 13:27 ,
Корректировка шаблонов :
Для печатных форм документов : Сформировать печатную форму => Все действия => изменить макет
Для отчетов: Сформировать отчет => Все действия => изменить вариант отчета
Для мемориальных ордеров не нашли подобного. Делали лишь настройку по дебету-кредиту счетов. Может в следующем обновлении сделают.
Либо менять шаблон через конфигуратор.

в приеме на работу указывается КЕКВ и Джерело финансування.
внутри джерела финансування на третьей закладке нажмите "заполнить рахунки"

Только вручную : Закладка Грошові кошти--- операції що введені вручну.

по-конкретнее по яким рахункам ?
Нормативно-довідкова інфрмация--- Відкрити імпорт початкових даних
или
Администрування --- завантаження даних з файлу ( спуститесь на шесть тем ниже к " переход на новую редакцию")

Закладка ТМЦ --- операції що введені вручну (для счетов 5512, 5111)

по контрагентам : закладка "Послуги" ----введення залишків взаєморозрахунків

Вид операції - Платіжне доручення (без зобов'язань)
Без договору - ставим "птичку".

Який транзитний рахунок ?
В банковской выписке в последней ячейке ведомость указали ?

Машенька @ Сегодня, 11:40 ,
Для аванса:
1. Розрахунок зарплати => зміна авансу. Нужно указать способ расчета и суммы аванса. ( для фиксированных сумм и фиксированных от обратного).
2. Розрахунок зарплати => розрахунок авансу

Машенька @ Сегодня, 11:40 ,
Для індексації:
1.нормативно-довідкова інфрмація => індекси інфляції.
2.розрахунок зарплати => зміна параметрів розрахунку індексації. ("дата зміни" -это и есть базовый месяц. Заносим ПРАВИЛЬНО подразделение и должность в ЭТОМ подразделении.
3. розрахунок зарплати => призначення планових нарахувань. Заполняем сотрудников в обеих закладках, нарахування (індексація зарплати) , вид дії (призначити) и дату начала применения индексации

Юля @ Сегодня, 15:13 ,
Банковская выписка. В первой закладке. На выборе вида операции есть - Поступление денег от ФСС.
Платежка не нужна.

для больничных ( и для отпусков, и для командировок) нужна очередность :
1. Проводим документ начисления
2. делаем Расчет зарплаты - заполнить и рассчитать по текущему сотруднику
3. сделать ведомость, выбрав больничный лист

Юля @ Сегодня, 13:02 ,
Уберите одну букву из ФИО , например последнюю букву отчества, и нажмите enter. Появиться история. Потом верните букву на место.
Для нашей полсотни сотрудников мы так делали.

Если не будет истории, то, например, авансовый отчет (и другие документы) в печатной форме не будет показывать ФИО работника

Юля @ Сегодня, 15:23 ,
проводки делаються в банковской выписке. Сами платежки не делают проводок.

vita2011 @ Сегодня, 15:37 ,
Банковская выписка. Кнопка "Подбор". Можна выбрать сделанные платежки , нажав shift или ctrl. Когда сделанных платежек не видно - нужно изменить период.

какую сумму дает вислуга лет?
Дата Документа " Призначення планових нарахувань" первое число месяца и время 00:00.

vita2011 @ Сегодня, 12:32 ,
Выслуга лет поставлена на 90 процентов.
90+2358+2203,2=4651,20

В приеме на работу в закладке "нарахування" должно быть пусто.