[crost]

Здравствуйте!

У нас типовая конфигурация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1700), "Агент Плюс.Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.61.1).

Есть у нас такая проблема: Один и тот же товар мы закупаем у разных поставщиков, зачастую название товара отличается, поэтому приходуем новой номенклатурой. Делаем так, потому что бухгалтер говорит, что для налоговой мы должны продавать ровно тот товар, который купили и в названии это вплоть до пробела и точки. Но т.к. по сути это один и тот же товар, то вся аналитика должна строиться на основании того, что это один товар. Тут вроде +/- понятно, что можно добавить какой-то общий параметр и анализировать на его основании. Но есть проблема с продажами, менеджерам приходится каждый раз видя остатки понимать, что 4-5 разных номенклатур - это одно и тоже, так же и складу при инвентаризации нужно понимать, что визуально один и тот же товар - это разная номенклатура в программе.

Отсюда закономерный вопрос: Можно ли как-то приходовать товар под одной номенклатурой без последствий со стороны контролирующих органов? В интернете вычитал, что можно составить какой-то акт соответствия с поставщиком и далее работать со своим название. Но т.к. знаний не хватает в этой области - прошу совета или ссылки на более подробное описание механизма с какими-то последовательными действиями. Либо это проще сделать программно через какой-то регистр соответствия, чтобы в налоговую и на все печатные формы выводилась "правильная" (с тем наименованием, которое пришло от поставщика) номенклатура.

Заранее извиняюсь, если ошибся разделом.

[Sharzem]

crost @ Сегодня, 10:30 ,
А як варіант в партію товара завести реквізит "найменування постачальника" і в усіх первинних документах виводити саме звідти найменування.
На сьогодні майже всі оприбутковують з електронних документів, тому заповнення найменування в партію не повинно бути проблемою.
Найбільший камінь в цьому це розмір бази який суттєво виросте.

PS. з 8-ю не працюю, тому міг "зморозити" не те.

[sava1]

crost @ Сегодня, 10:30 ,

приходуете как есть, комплектацией меняете на свой товар.

[Moloko]

Цитата: "Переименование ТМЦ. В нормативных документах нет запрета присваивать запасам свои наименования. В то же время, переименование не должно мешать достаточной идентификации товаров в учете предприятия. Собственно, детализация наименования ТМЦ диктуется учетными потребностями конкретного предприятия."
Это означает, что достаточно указать правильный код УКТ ВЭД и в дальнейшем вести учет в соответствии с учетной политикой: включать (или нет) в однородную группу, заводить (или нет) характеристики, серии и пр.

[TohaMonster]

Вопрос, конечно, интересный. И как выходят коллеги из данной ситуации, интересно почитать. Как по-мне, тут решающее слово за Бухгалтерией. Сверкой наименований в налоговых сейчас занимаются роботы, поэтому, если говорят, что наименование должно совпадать с документом Поставщика, значит должно совпадать

В общем-то, в Системе есть интересный РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентов. В том числе в нем в качестве Ресурса выступает поле "НаименованиеНоменклатурыКонтрагента". По-идее, из ПТУ туда должна попадать информация о наименовании данной Номенклатуры у Контрагента. К сожалению, последней УТП у меня под рукой нет, а в УПП вижу, что в табличной части "товары" документа "ПоступлениеТоваровУслуг" есть реквизит "НаименованиеПоставщика", откуда заносятся данные в этот регистр. То есть, в принципе, наименование Поставщика в Системе хранится. Вот только нужно придумать, как его извлекать при формировании расходных и налоговых документов. Возможно, есть смысл посмотреть в сторону ведения учета по Характеристикам, поскольку в Регистре.НоменклатураКонтрагентов одно из измерений - это Характеристика